第一部分  云南省歌舞剧院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省歌舞剧院创建于1950年，前身为云南人民文艺工作团。1956年重组为云南省歌舞团，2003年更名为云南省歌舞剧院。2010年根据中央和省委、省政府有关文化体制改革特别是国有文艺院团转企改制的部署和要求，云南省歌舞剧院被列为首批省级文艺院团转企改制试点单位，整体转企改制，并于2012年底更名为“云南演艺股份有限公司”。

六十多年来，云南省歌舞剧院紧紧围绕党的中心工作，通过艺术形式宣传党的路线、方针、政策，创作出大量健康向上、贴近生活、贴近人民、贴近时代，反映地方特色、民族特色的文艺节目，丰富了广大人民群众的文化生活；同时代表云南参加全国、全省各种形式的文艺汇演、调演，进行对外文化交流，通过文艺的形式宣传云南、歌颂云南。六十多年里，搜集整理了大量云南民族民间文化遗产，提炼加工、继承发展，努力打造地方的文化品牌；同时培养专业技术人才，协助各级党委政府和宣传文化部门举办大型文化宣传活动，为云南文艺事业的繁荣发展做出了积极的贡献。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、主要演出工作

2016年演出工作主要有：央视春晚节目《吉祥吉祥》、云南省春晚、“云之南”赴云县慰问演出、第四届南博会晚宴演出及7天展演活动、“文化中国•七彩云南”赴欧洲文化交流演出、云南省庆祝中国共产党成立95周年歌咏晚会、第五届全国少数民族文艺汇演、云南纪念长征胜利80周年文艺晚会、第十四届澳门妈祖文化旅游节文艺演出、云南省第九届农民运动会开幕式、澜沧江·湄公河六国艺术节、“云之南”怒江慰问演出等。

2016央视春晚节目《吉祥吉祥》是云南历史上首次由云南演出团体自己编导、云南的演员队伍参加的春晚演出节目。该节目以云南特色风情的原生态花腰快调拍手舞和云南彝族跳菜舞作为主要元素，糅合了著名歌唱演员萨顶顶现代风格的演唱，向14亿中国人和全世界各地华人呈现出云南文化独有的魅力风情，让世界更进一步领略云南文化的风采。

云南省庆祝中国共产党成立95周年歌咏晚会上，为达到更完美的舞台效果，我们成功尝试使用了反投影技术，同时开创了云南文艺演出反投影技术的先河，晚会的精彩演出受到了省委主要领导和宣传部领导的高度肯定和表扬。

由演艺股份打造的大型民族歌舞《梦幻彩云南》，作为代表云南省的两台大型民族歌舞剧目之一参加了第五届全国少数民族文艺会演。公司8名演员作为云南民族代表，受邀与习近平、李克强、俞正声、刘云山等党和国家领导人一同观看开幕式文艺晚会，并得到了各位领导人的接见。公司参演剧目《梦幻彩云南》于8月25日、26日连续两晚在北京天桥剧场演出，晚会中我们云南25个少数民族的演员同台表演，国内独有，云南首次。整台演出从剧目编创、演员表演到舞台效果均得到了到现场观看的国家民委领导、评审专家和观众们的充分肯定和一致好评。

10月,公司97名演职人员组成的云南省代表团在刘慧晏副省长的率领下，在澳门参加了由中华妈祖基金会主办，澳门特别行政区政府、中央政府驻澳门联络办公室、中华海外联谊会（中央统战部）协办的“第十四届澳门妈祖文化旅游节”。三场文艺演出用多姿多彩、美轮美奂、具有云南特色的经典民族歌舞文化，让澳门民众乃至世界各地的游客更直观的了解云南多姿多彩的民族文化和丰富独特的旅游资源，从而创造合作契机，推动旅游业发展。演员们的精彩表演，得到了参会领导、当地群众及海内外游客的一致好评，称这是十四年来最精彩的一次表演，引起了参加旅游节各大媒体的争相报道：如《人民日报》、《大公报》、《澳门日报》、《云南日报》、新华网、中新网、网易新闻等数十家媒体；同时也引起了香港的高度关注，并在《大公报》上用专版对云南旅游进行了推介。

云南省第九届农民运动会开幕式于11月28日在临沧举行。在开幕式文艺表演《世界佤乡好地方》中，我们成功导演了约1200名演员和学生参加的大型演出。本场演出无论是舞台规模、演员阵容、节目水准、服装道具的丰富多彩等等都堪称是云南之最。

12月18日澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节开幕式文艺晚会《相约2016》在西双版纳告庄精彩亮相。公司100余名演职人员与老挝、缅甸、泰国、柬埔寨、越南等多个国家的艺术家欢聚一堂，同台献艺，共展澜沧江·湄公河流域文化艺术魅力。

2、党的建设及人才队伍建设工作

2016年公司党委围绕公司经济工作重点，以深入开展“两学一做”专题教育活动、落实加强从严治党为契机，扎实有效地推进党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，使党员干部的整体素质不断得到提高，在促进完成年度经济指标任务工作中取得了明显成效：

（1）以开展深入开展“两学一做”为切入点,加强公司党的思想政治建设；

（2）以坚持和完善制度为立足点，构建公司党建目标管理体系；

（3）以贯彻《纪律处分条例》、《八项规定》、《六项禁令》为落脚点，加强党组织建设和党员队伍建设；

（4）以微信宣传为突破点，及时上传学习内容，营造积极和谐的党建工作和学习氛围。

3、在人才队伍建设方面主要做了以下几项工作：

（1）分别选送优秀的舞美、编导和管理人员参加全国青年舞美研修班、高级编导专业培训班、高级管理人员培训班学习；

（2）继续做好两个花蕾班的教学工作，并成功举办了第一期花蕾班学员毕业汇报晚会《彩云之星》；

（3）推荐具备评选资格的4名职工参加省里的技术职称晋升评选，其中1人晋升正高级，2人晋升副高级，1人破格晋升为副高级；

（4） 选送我公司编创的傣族舞蹈《云调—大鹏展翅》参加世界级舞蹈盛会“韩国天安兴打令舞蹈节2016”国际民俗舞大赛，荣获二等奖；

（5） 推荐优秀演员参加云南省第十一届青年演员比赛；

（6）完成事业在职在编59人及退休202人档案移交文化艺术中心的工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省歌舞剧院2016年度部门决算编报的单位共1个，单位名称：云南省歌舞剧院，为财政全供给单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省歌舞剧院2016年末实有人员编制0人，实有在职人数59人。因院团转企改制，事业单位人员编制核销，仅保留事业身份，导致本年度编制人数较上年度减少100%。

由社保局承担的退休人员经费本年度未纳入我部门决算，故纳入2016年度部门决算的离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省歌舞剧院2016年度收入合计953.88万元。其中：财政拨款收入953.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年收入合计2097.43万元，本年减少收入合计1143.55万元。其中：财政拨款上年收入2088.81万元，本年减少1134.93万元，主要原因为；2015年财政代发的离退休人员工资在云南省歌舞剧院核算，从2016年开始接到文化厅通知不在云南省歌舞剧院核算，导致财政拨款比上年减少1134.93万元。去年上级补助收入0万元，与本年一致；去年事业收入0万元，与本年一致；去年经营收入8.62万元，本年减少8.62万元，主要原因为从2016年开始病休人员的管理费转入云南演艺股份有限公司核算，导致2016年的经营收入比上年有所减少；去年附属单位缴款收入为0万元，与本年保持一致；去年其他收入0万元，与本年保持一致。

 

 

 

二、支出决算情况说明

云南省歌舞剧院2016年度支出合计953.88万元。其中：基本支出453.88万元，占总支出的47.58％；项目支出500万元，占总支出的52.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

 

 

 

（一）基本支出情况

2016年度用于保障云南省歌舞剧院正常运转的日常支出453.88万元。上年基本支出1578.81万元,本期减少1124.93万元，主要原因为从2016年开始接到文化厅通知离退休人员工资不在云南省歌舞剧院核算，从2016年开始划拨到云南省文化中心，导致基本支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障云南省歌舞剧院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500万元。与上年一致。2016年云南省歌舞剧院专项业务为大型原生态民族歌舞集《南方丝路》系列项目。项目情况为：云南是“一带一路”新丝绸之路经济带建设战略构想的重要区域，是中国面向南亚东南亚的辐射中心。“一带一路”是沿路各国的和平友谊之路，是发展、繁荣经济的合作共赢之路，也是文化交融、腾飞之路。南方丝绸之路不仅是一条贸易大通道，更是一个具有丰厚内涵的文化载体。贯彻落实国家“一带一路”发展战略既是责任担当也是历史机遇。作为云南省级文艺团体，云南省演艺股份有限公司必须主动服务和融入国家发展战略，担当起国家“一带一路”战略文化推进的主力军。

大型原生态歌舞集《南方丝路》系列由《茶马古道》、《魅力高原》、《红土恋歌》、《丝路飞歌》、《世界云南》五个部分组成，每个部分单独成剧，根据情况将到东南亚、南亚部分国家与地区巡演。

因参加2016第五届全国少数民族文艺汇演的需要，经相关专家讨论决定，将《茶马古道》更名为《梦幻彩云南》，从名字上更带有云南气息。

2016大型原生态民族歌舞集《南方丝路》系列项目创作排练费用为327.78万元，人才培训费为123.91万元，设备更新费用为63.87万元，投入合计515.56万元，自筹15.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省歌舞剧院2016年度一般公共预算财政拨款支出953.88万元,占本年支出合计的100%。2015年度一般公共预算财政拨款支出为2113.96万元,本期减少1160.08万元，减少的主要原因为：从2016年开始接到文化厅通知离退休人员工资不在云南省歌舞剧院核算，导致基本支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出896.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%。主要用于项目支出500万元和职工基本工资、职工补贴、职工福利费用等。

2.社会保障和就业支出7.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于事业单位人员的丧葬费、抚恤费等开支。

3.住房保障支出49.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于事业单位人员的住房公积金缴纳。

4.一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、粮油物资储备支出、债务还本支出、债务付息支出、其他支出均为0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省歌舞剧院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度一致，均为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省歌舞剧院2016年机关运行经费支出0万元，与上年一致。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，云南省歌舞剧院资产总额268.59万元，其中，流动资产260.38万元，固定资产8.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工作0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）140.61万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

(三)政府采购支出情况

云南省歌舞剧院2016年度政府采购支出总额为0万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

附件1.2016年度部门决算公开表 下载文件

附件2.省级部门整体支出绩效自评报告 下载文件

附件3.云南省歌舞剧院项目支出自评报告 下载文件