云南省歌舞剧院2019年部门预算

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第一部分云南省歌舞剧院2019年部门预算编制说明

第二部分云南省歌舞剧院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分云南省歌舞剧院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省歌舞剧院成立于1950年，原名为云南人民文艺工作团，1956年重组为云南省歌舞团，2003年更名为云南省歌舞剧院。宗旨和业务范围包括：创作演出歌舞作品、促进云南民族歌舞事业发展。发掘、整理、改良优秀民族歌舞乐作品；进行省内外、国际文化交流，在国家级、省级大型文艺活动中发挥骨干作用；歌舞乐作品创作；民族文化艺术人才培养。在2012年12月7日，云南省财政厅根据云南省歌舞剧院转企业改制评估报告（云南天赢评报字[2012]第42号，评估报告备案编号2012-033号），签发了云南省财政厅关于核实云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金的批复（云财资[2012]135号），批准按省歌舞剧院将除土地使用权外的评估后净资产划拨增加云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金，因此，在2012年期末将省歌舞剧院的所有资产、负债、净资产根据财政厅资产划拨批复全部转云南省歌舞剧院有限责任公司核算，同时以2012年11月30日为基准日，将云南省歌舞剧院有限责任公司整体变更为云南演艺股份有限公司。

（二）机构设置情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。

（其中：财政全供给事业单位1个）

（三）重点工作概述

2019年单位将紧密结合学习贯彻十九大精神，做好云南少数民族舞蹈艺术传承，积极探索繁荣文化演艺市场的新模式，推动云南舞台艺术的发展。为贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，履行国有文化企业职责，推进新时代云南文艺繁荣发展而实施的“云南文化精品工程”，编创舞剧《南方丝路》。落实云南文投集团“文化走出去”发展规划，配合柬埔寨文化综合体项目建设，重新编创、提升、打造《吴哥的微笑》剧目。完成省部级安排的国内外演出任务，保质保量完成2019年云南省春晚和2019中缅跨国春晚演出任务。继续落实转制“老人老办法、新人新办法”的政策，处理好企事业职工的薪资差异等问题。做好日常管理工作，特别是安全生产工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。（注：2017年1月起，我单位在职在编人员57人已全部划转入云南文化艺术中心。）

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入650万元，其中：一般公共预算财政拨款500万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入150万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 500万元，其中:本年收入500万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500万元（本级财力500万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 650万元。财政拨款安排支出 500万元，其中，基本支出0万元，项目支出500万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体500万元，为大型民族歌舞集南方丝路系列项目补助资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出500万元）。其中：工资福利支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元); 商品和服务支出410万元(其中：基本支出0万元，项目支出410万元); 资本性支出90万元(其中：基本支出0万元，项目支出90万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2019年无“三公”经费收支情况，与2018年一致。

（二）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

我单位2019年财政拨款基本支出预算为0万元，与2018年一致。

（三）部门项目支出预算增减变化情况及原因说明

我单位2019年财政拨款项目支出预算为500万元，与2018年一致。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.文化走出去：是指大力提升原创水平、着力打造一批精品力作，着力推出一批名家大师，着力做强一批特色品牌，以舞台艺术的无穷魅力，塑造七彩云南新形象、绽放云南精神新风采、激发跨越发展新动力，使云南文化艺术在全国舞台上有影响力、演艺行业大市场上有竞争力，文化产业发展上有带动力，在文化大发展大繁荣中焕发新的光彩，走在全国前列，走向世界舞台。

2.老人老办法、新人新办法：在转企改制前入职的员工核定为事业人员身份，人员经费由财政拨款；在转企改制后入职的员工为企业身份人员，人员经费由企业通过经营创收承担。

3.大型民族歌舞集《南方丝路》：南方丝绸之路是我国古代西南地区一条纵贯川滇两省，连接缅、印，通往东南亚、西亚以及欧洲各国家古老的国际通道。2013年习近平总书记提出的“一带一路”新丝绸之路经济带建设战略构想，将云南确定为中国面向南亚东南亚辐射中心。云南是“一带一路”新丝绸之路经济带建设构想的重要区域，是中国面向南亚东南亚的辐射中心。“一带一路”是沿路各国的和平友谊之路，是发展、繁荣经济的合作共赢之路，也是文化交融、腾飞之路。南方丝绸之路不仅是一条贸易大通道，更是一个具有丰厚内涵的文化载体。贯彻落实国家“一带一路”倡议既是责任担当也是历史机遇。作为云南省级文艺团体，我院必须主动服务和融入国家发展战略，担当起国家“一带一路”倡议文化推进的主力军。大型民族歌舞集《南方丝路》将通过多种艺术手段有机结合，重现一幅数千年南方丝绸之路上各国、各民族经济、文化互相融合的画卷。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位绩效指标设置如下表：

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
产出指标	数量指标	节目数量	争取创作整剧节目数达到8个	根据往年大型剧目包含的节目数量平均估算	用于反映整个剧目中包含的节目数量
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	争取观众满意度达到80%	以相似剧目观众满意度及社会认可度作为指标值	用于反映观众对演出剧目的满意程度
效益指标	社会效益指标	社会影响力	扩大云南艺术的社会影响力，提升云南舞台艺术品牌价值	媒体、社会各界反馈	通过演出不断总结提升剧目的总体演出效果，进一步提升云南舞台艺术品牌价值