云南省歌舞剧院2019年部门决算公开
目 录
第一部分 云南省歌舞剧院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 云南省歌舞剧院年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 云南省歌舞剧院年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省歌舞剧院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省歌舞剧院成立于1950年，原名为云南人民文艺工作团，1956年重组为云南省歌舞团，2003年更名为云南省歌舞剧院。宗旨和业务范围包括：创作演出歌舞作品、促进云南民族歌舞事业发展。发掘、整理、改良优秀民族歌舞乐作品；进行省内外、国际文化交流，在国家级、省级大型文艺活动中发挥骨干作用；歌舞乐作品创作；民族文化艺术人才培养。在2012年12月7日，云南省财政厅根据云南省歌舞剧院转企业改制评估报告（云南天赢评报字[2012]第42号，评估报告备案编号2012-033号），签发了云南省财政厅关于核实云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金的批复（云财资[2012]135号），批准按省歌舞剧院将除土地使用权外的评估后净资产划拨增加云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金，因此，在2012年期末将省歌舞剧院的所有资产、负债、净资产根据财政厅资产划拨批复全部转云南省歌舞剧院有限责任公司核算，同时以2012年11月30日为基准日，将云南省歌舞剧院有限责任公司整体变更为云南演艺股份有限公司。
（二）云南省歌舞剧院年度重点工作任务介绍
1、与德宏州合作举办有国际影响力的泼水节。
2019年4月11日晚，《有一个美丽的地方——中国德宏2019国际泼水狂欢节暨第十届云南同乡联谊大会迎宾晚会》在德宏芒市广场精彩上演。晚会的创意、编导、总导演、灯光舞美人员和参演的120多名专业演员由云南演艺股份有限公司派出，来自缅甸、柬埔寨的演员与中国演员共同献上一台民族特色浓郁、国际性特色鲜明的精彩演出，呈现给广大观众一场丰盛、精美、欢乐的视觉盛宴，单凭团队配置就已经创历届晚会新高。
出席本次迎宾晚会的嘉宾有：云南省人民政府副省长张国华，中国侨联顾问（原副主席）、中国华侨公益基金理事长、中国侨联青委会会长乔卫，原总政话剧团团长、中将孟冰，缅甸驻昆总领馆领事吴由温，柬埔寨驻昆总领事恩杰，缅甸木姐地区副行政长官吴欧嘎，云南省政协常委、原西双版纳州州长、云南民族学会傣学研究会会长刀爱民，云南文化产业投资控股集团有限公司董事长陶国相，德宏傣族景颇族自治州州委书记、瑞丽国家重点开发开放试验区工委书记、管委主任王俊强，德宏傣族景颇族自治州委副书记、州人民政府州长卫岗，德宏傣族景颇族自治州委副书记胡小成，德宏傣族景颇族自治州人大常委会党组书记、主任番跃平，德宏傣族景颇族自治州政协党组书记、主席黄丽云等。
晚会现场，台上演员酣畅淋漓尽情表演，台下观众全神贯注观看演出，这场晚会展现德宏由内到外的美。德宏州有关领导表示，这是德宏最好的一次泼水节，德宏有这么一台晚会，作为德宏人也很骄傲！
2、云南演艺股份有限公司舞蹈《守望高原》荣获格桑梅朵奖（金奖）
2019年7月21日晚，由青海、甘肃、西藏、云南、四川舞蹈家协会联合主办的首届西部五省区藏族舞蹈展演在甘肃省甘南州夏河县举行，云南演艺股份有限公司舞蹈《守望高原》荣获格桑梅朵奖（金奖）。
《守望高原》通过一位藏族妇女凝望一把红伞，追忆中国人民解放军解放百万农奴的历史，用饱满激情、热情奔放的藏族舞蹈语言描绘60年来在中国共产党的领导下，在人民子弟兵默默守护下，藏族人民翻身得解放，生活发生了翻天覆地的变化，以及军民鱼水情的生动画面，表达了藏族人民感党恩和对守望高原的人民子弟兵的深情厚谊。
此次舞蹈展演聚集了西部五省区藏区舞蹈界的“精兵强将”，是一次展示藏舞魅力的盛会，共有23个节目、近400名演员参加决赛。作为代表云南参加西部五省区藏族舞蹈展演的文艺团体，演艺股份为能够在更广阔的平台上展示云南地区藏族风情而感到自豪，同时也感到一种责任，一定要把滇西高原藏族舞蹈表演好，把云南的优美的少数民族文化展示好。为此，组织了国家级编导和演员，历时两个月倾心创排打造参赛节目，精雕细刻到每个动作细节，24名演员精益求精的表演最终通过层层选拔入围决赛，并从23个入围节目中脱颖而出，得到了于平、李甲芹、柳斌、达娃拉姆、赵平英、郎永春等国内专家和业界翘楚的一致肯定，荣获金奖。
完成《中缅情·合家欢》2019中国缅甸新春联欢晚会、“美丽彩云南·奋进新时代”2019年云南省春节文艺晚会、2019《财富》全球可持续论坛云南省招待会文艺演出。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省歌舞剧院2019年度部门决算编报的单位共1个。单位名称：云南省歌舞剧院，为财政全供给单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省歌舞剧院年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
根据《云南省文化厅 云南文化产业投资控股集团有限责任公司关于原云南省歌舞剧院和原云南省杂技团保留事业身份人员管理办法的通知》（云文社〔2017〕6号），从2017年1月起，云南省歌舞剧院原编制人员转至云南文化艺术中心管理，截至2019年12月31日，在编人数为0。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
- 一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 部门：云南省歌舞剧院 | 单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,000,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
| 三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
| 四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
| 五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
| 七、其他收入 | 7 | 1,499,193.30 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 6,499,193.30 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 51 | |||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 52 | |||
| 本年收入合计 | 25 | 6,499,193.30 | 本年支出合计 | 53 | 6,499,193.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 54 | ||
| 年初结转和结余 | 27 | -84,725.30 | 年末结转和结余 | 55 | -84,725.30 |
| 总计 | 28 | 6,414,468.00 | 总计 | 56 | 6,414,468.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
- 二、收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 部门：云南省歌舞剧院 | 单位：元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 6,499,193.30 | 5,000,000.00 | 1,499,193.30 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,499,193.30 | 5,000,000.00 | 1,499,193.30 | |||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 6,499,193.30 | 5,000,000.00 | 1,499,193.30 | |||||||
| 2070107 | 艺术表演团体 | 6,499,193.30 | 5,000,000.00 | 1,499,193.30 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
- 三、支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 部门：云南省歌舞剧院 | 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,499,193.30 | 6,499,193.30 | |||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,499,193.30 | 6,499,193.30 | ||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 6,499,193.30 | 6,499,193.30 | ||||||
| 2070107 | 艺术表演团体 | 6,499,193.30 | 6,499,193.30 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 部门：云南省歌舞剧院 | 单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,000,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 25 | 5,000,000.00 | 本年支出合计 | 54 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 57 | |||||
| 总计 | 29 | 5,000,000.00 | 总计 | 58 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 部门：云南省歌舞剧院 | 单位：元 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||||||
| 2070107 | 艺术表演团体 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
| 部门：云南省歌舞剧院 | 单位：元 | ||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 309 | 资本性支出（基本建设） | - | 311 | 对企业补助（基本建设） | - | ||
| 30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30901 | 房屋建筑物购建 | - | 31101 | 资本金注入 | - | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30902 | 办公设备购置 | - | 31102 | 其他对企业补助 | - | ||
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 30903 | 专用设备购置 | - | 312 | 对企业补助 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30905 | 基础设施建设 | - | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 30906 | 大型修缮 | - | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | - | 31204 | 费用补贴 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 30908 | 物资储备 | - | 31205 | 利息补贴 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 30913 | 公务用车购置 | - | 31299 | 其他对企业补助 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 30919 | 其他交通工具购置 | - | 313 | 对社会保障基金补助 | - | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | - | 31302 | 对社会保险基金补助 | - | ||
| 30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 30922 | 无形资产购置 | - | 31303 | 补充全国社会保障基金 | - | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 30999 | 其他基本建设支出 | - | 399 | 其他支出 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 310 | 资本性支出 | 39906 | 赠与 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31002 | 办公设备购置 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31003 | 专用设备购置 | 39999 | 其他支出 | ||||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31008 | 物资储备 | ||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31010 | 安置补助 | ||||||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||
| 30702 | 国外债务付息 | ||||||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||
| 人员经费合计 | 公用经费合计 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | |||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 部门：云南省歌舞剧院 | 单位：元 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
- 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
| “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | ||
| 1．因公出国（境）费 | 3 | ||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | ||
| （1）公务用车购置费 | 5 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | ||
| 3．公务接待费 | 7 | ||
| （1）国内接待费 | 8 | — | |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | |
| （一）行政单位 | 23 | — | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
| 备注 | 25 | ||
| 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 | |||
| 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省歌舞剧院2019年度收入合计649.92万元,全部为项目收入。其中：财政拨款收入500万元，占总收入的76.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入149.92万元，占总收入的23.07%。与上年对比基本一致。
二、支出决算情况说明
云南省歌舞剧院年度支出合计649.92万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％；项目支出649.92万元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本一致。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障云南省歌舞剧院机构正常运转的日常支出0万元。与上年一致,主要原因是自2017年1月起，云南省歌舞剧院的事业人员编制及相关人员经费划转至云南文化艺术中心，导致无相关开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障云南省歌舞剧院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出649.92万元。与上年对比一致，其中：商品服务支出为529.92万，资本性支出为120万元。
具体项目开支及开展工作情况：2019年重点打造剧目为大型原生态民族歌舞集《南方丝路》。我单位严格按照剧目打造计划，开展《南方丝路》剧目的创编创排，8月底前完成采风和剧本创作；9月起开始集中排练，截止2019年12月在省歌小剧场审查节目、修改完善，并进行汇报演出。在项目支出中，严格按照财务制度及审批程序，严格审批经费支出明细，使得项目管理在制度健全、措施保障有力的情况下，力争完成各项绩效指标、有效促进部门履职绩效目标实现。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省歌舞剧院2019年度一般公共预算财政拨款支出500万元,占本年支出合计的100%，与上年对比基本一致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，其中：商品服务支出为410万，资本性支出为90万元，全部用于大型原生态民族歌舞集《南方丝路》的创作打造。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省歌舞剧院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年度一致，均为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算与2018年度一致,均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算与2018年度一致,均为0万元；公务接待费支出决算与2018年度一致,均为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2018年度一致,均为0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
１.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省歌舞剧院2019年度机关运行经费支出0万元，与上年对比一致。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南省歌舞剧院资产总额420.78万元，其中，流动资产417.38万元，固定资产3.40万元（净值），较上年减少了0.37万元，原因为计提了本年固定资产折旧。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.42万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
420.78 |
417.38 |
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3.40 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
大型原生态民族歌舞集《南方丝路》系列项目：南方丝绸之路是我国古代西南地区一条纵贯川滇两省，连接缅、印，通往东南亚、西亚以及欧洲各国家古老的国际通道。2013年习近平总书记提出的“一带一路”新丝绸之路经济带建设战略构想，将云南确定为中国面向南亚东南亚辐射中心。云南是“一带一路”新丝绸之路经济带建设构想的重要区域，是中国面向南亚东南亚的辐射中心。“一带一路”是沿路各国的和平友谊之路，是发展、繁荣经济的合作共赢之路，也是文化交融、腾飞之路。南方丝绸之路不仅是一条贸易大通道，更是一个具有丰厚内涵的文化载体。贯彻落实国家“一带一路”倡议既是责任担当也是历史机遇。作为云南省级文艺团体，云南省歌舞剧院主动服务和融入国家发展战略，担当起国家“一带一路”倡议文化推进的主力军。大型民族歌舞集《南方丝路》将通过多种艺术手段有机结合，重现一幅数千年南方丝绸之路上各国、各民族经济、文化互相融合的画卷。
附件：
云南省歌舞剧院2019年度部门决算（公开表格）.xls 点击下载
云南文投集团关于云南省歌舞剧院2019年部门部门决算的批复.pdf 点击下载
