云南文化产业投资控股集团有限责任公司2023年度部门决算
云南文化产业投资控股集团有限责任公司2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南文化产业投资控股集团有限责任公司成立于2009年12月29日，经营范围：文艺创作与表演；文化项目投资；文化产业园区开发、建设及管理；文化地产开发；文化旅游开发；影视产业开发；动漫游戏产业开发；文化艺术培训；文化艺术品研究、开发；组织文化会展及艺术交流活动；文化艺术经纪代理；筹建文化产业职业学院；货物及技术进出口。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.云南文化产业投资控股集团有限责任公司本级：2023年度我单位严格按照《预算法》、《云南省文化产业发展专项资金管理办法》、《云南省省级预算绩效目标审核工作规范》、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》、《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》、《云南省省级项目库管理办法》、《云南省省级项目支出预算管理办法》、《云南省省级项目支出预算绩效目标审核工作规程》、《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号）、《云南省财政厅关于实施省本级预算执行管理工作考核的通知》（云财预〔2018〕165号）及《云南文化产业投资控股集团有限责任公司财政性专项资金管理办法（暂行）》等要求，对我单位项目申报、绩效目标管理、绩效评价、结果应用进行管理。
2023年度我部门按时按要求上报了2023年部门预算，明确2023年部门预算项目计划、项目目标、项目支出预算明细等。同时对2023年度部门整体支出和项目支出进行绩效评价，并按要求上报省财政厅。
2.云南省歌舞剧院重点工作任务：
重点演出项目完成情况：
（1）圆满完成2023年云南省春节联欢晚会录制，承办由昆明市五华区委区政府主办的“南屏迎春·遇兔呈祥”新春文艺展演活动晚会运用歌曲、舞蹈、音乐、话剧、音乐剧等艺术形式，凸显云南丰富多彩的民族文化特色和节日风格，通过新技术与传统美的结合，让观众在光影变幻中，看到云南的极致美景和新时代的沧桑巨变。
（2）圆满完成由中共西双版纳傣族自治州委员会、西双版纳傣族自治州人民政府主办的西双版纳傣族自治州成立70周年庆祝大会文艺演出，以歌舞表演、历史情景剧、大型音诗画、歌舞说唱等文艺表现形式充分展示了西双版纳傣族自治州70年来，尤其是党的十八大以来州内各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展取得的伟大成就。
（3）圆满完成第十七届云南省新剧（节）目展演分会场演出任务，公司打造的舞蹈剧场《云之南喃》作为祝贺剧目参加演出，公司剧场作为展演会场之一，为展演活动提供演出保障支持。2023年10月13日，小剧场举办《云之南喃》演出，观众反响良好。
（4）《云之南喃》摘选其中最优秀的节目《太平有象》赴鄂尔多斯参加省级以上比赛“第十四届全国舞蹈展演”，荣获优秀节目奖；节目《太平有象》还入围第十四届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞终评，取得全国第九的优异成绩。
（5）圆满完成由文化和旅游部、中国民用航空局和云南省人民政府共同主办的2023中国国际旅游交易会开幕式演出，公司深度契合本届旅交会主题“你好！中国”，通过特色民族舞蹈《七彩的祝福》集中展示了云南民族文化之深、之精彩。
经营特色、创新举措及成果：
（1）成功举办首届云南省歌舞剧院少儿艺术展演，首次面向全省少年儿童组织活动，旨在为省内广大少年儿童搭建一个专业性更强、艺术水准更高的交流、展示平台。
（2）成功举办首届云南省歌舞剧院街舞展演，旨在发掘文艺新苗、做好云南民族文化的传承与推广，进一步繁荣云南少儿舞蹈艺术事业。
（3）首次面向亲子儿童市场创排《白雪公主·正义的爱》，截至目前已在昆明、红河、保山、普洱等多地完成57场演出。
（4）顺应新媒体发展趋势，创建公司抖音号和微信视频号官方宣传渠道，目前抖音号粉丝量已达18000余人。
（5）首次探索开展省外剧目巡演工作，完成大型原创民族舞剧《马帮丝路》在苏州、常州、福州巡演工作，下一步将在海口等城市继续巡演。
安全生产工作概况及亮点：
（1）2023年6月，公司开展“安全生产月”系列活动，加强职工安全教育，确保不发生安全事件；11月，公司开展“119”消防宣传月宣传活动，并参加集团组织的消防培训，增强员工消防安全意识和应急处理能力；受邀参加了昆明市五华区消防大队组织的消防知识学习及参观活动。
（2）建立健全“安全自查、隐患自改、责任自负、接受监督”的安全生产管理机制，构建安全巡查机制；不断完善安全生产管理制度，完成重大安全隐患的自查工作；针对办公大楼、剧场及宿舍区域进行巡查，及时发现并消除事故隐患。
3.云南省杂技团重点工作任务：
2023年由云南省财政厅拨付的500万元部门预算资金已全部投入到大型杂技剧《聂耳》项目进行巡演版改编，并开展国内巡演。
2021年10月21日剧目《聂耳》第一次搬上舞台，并举办了第一次专家研讨会，演出获得了观众、省内有关专家及领导的高度认可，并得到了中央到地方各大媒体的争相报道。在第一次专家研讨会的基础上，历经半年的打磨，提升打造后的《聂耳》进行演出，《聂耳》自2022年3月份开始在云南新媒体直播平台上开展线上演出，演出42场，点击量上万。5月24日至5月31日，经过提升打造的《聂耳》在云南省大剧院正式公演，开展为期8天的“迎接党的二十大胜利召开，纪念延安文艺座谈会80周年”惠民演出活动，并邀请到全国文艺界专家到昆观摩研讨，演出得到了广大观众的一致好评。在专家研讨会上，与会专家给予了“《聂耳》杂技剧是云南省为庆祝建党百年、迎接党的二十大胜利召开倾力制作的一部“有筋骨、有血肉、有温度”的主旋律艺术作品，完美地把云南的聂耳、音乐的聂耳、杂技的聂耳呈现在舞台上，展现了聂耳的革命成长历程，弘扬高昂的爱国主义精神，集思想性、叙事性、艺术性、观赏性为一体。”等的高度评价，并认为该剧在全国范围内实现了红色题材杂技剧的新突破。除此之外，2022年6月，大型杂技舞台剧《聂耳》还开展了进校园演出，剧目精彩纷呈，主题立意鲜明，得到了在校师生的高度认可，并于2022年11月在艺术学院实验剧场演出，反馈良好。
2023年《聂耳》项目进行巡演版改编后，云南省杂技团组建了包含演职人员在内共计85人的演出团队出发，途经山东、福建、江西、广东四省，参加“第十一届全国杂技展演”及开展巡演工作，演出队伍于于2023年4月15日完成演出任务回到昆明。此次巡演共完成演出7场，其中线下演出6场，接待观众4920人次，线上演出1场，有460余万观众通过线上平台观看。《聂耳》参加“第十一届全国杂技展演”荣获文旅部颁发的“第十一届全国杂技展演”优秀剧目奖。
自首演以来，大型杂技舞台剧《聂耳》共计演出场次95场（其中线下演出40场，线上演出55场），共计接待观众1000.81万余人次（其中线下演出接待观众：2.21万人次，线上接待观众998.6万人次）。不仅如此，2022年大型杂技舞台剧《聂耳》还荣获第十届“云南省文化精品工程”优秀作品奖。2023年“第十一届全国杂技展演”优秀剧目奖。
4.云南艺术剧院重点工作任务：
2023年在上级主管部门和领导的关心、扶持下，经过我单位职工的共同努力，按时足额缴纳了每月税款及职工医疗保险、失业保险、住房公积金，还按时足额发放了在职职工工资、退休人员事企差和离休职工生活补助，保证了职工队伍稳定和安定团结的局面。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括党委工作部（党委宣传部）、纪委办公室（党委巡察办）、综合管理部、人力资源部（党委组织部）、财务资金部、战略与投资管理部、审计风控部、产品研发部、企业管理部。
所属单位50个，其中预算单位4个，非预算单位46个，分别是：
1.预算单位：云南文化产业投资控股集团有限责任公司（本部、企业）、云南省歌舞剧院、云南省杂技团、云南省艺术剧院。
2.非预算单位：云南演艺集团有限公司、云南大剧院有限公司、云南文投建设投资有限公司、云南创意文化产业投资有限公司等。
（二）决算单位构成
纳入云南文化产业投资控股集团有限责任公司2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个，其他单位1个。分别是：
1.财政补助事业单位2个，分别是：云南省歌舞剧院、云南省杂技团。
2.经费自理事业单位1个，为云南艺术剧院。
3.其他单位1个，为云南文化产业投资控股集团有限责任公司本部，类型为企业。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南文化产业投资控股集团有限责任公司2023年末实有人员编制34.0人。其中：行政编制0.0人（含行政工勤编制0.0人），事业编制34.0人（含参公管理事业编制0.0人）；在职在编实有行政人员0.0人（含行政工勤人员0.0人），参照公务员法管理事业人员0.0人，非参公管理事业人员9.0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29.0人（离休2.0人，退休27.0人）。
年末其他人员0.0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0.0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.0人。年末学生0.0人。年末遗属0.0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南文化产业投资控股集团有限责任公司无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。
云南文化产业投资控股集团有限责任公司无政府性基金预算 财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南文化产业投资控股集团有限责任公司无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南文化产业投资控股集团有限责任公司无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费使用情况，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
云南文化产业投资控股集团有限责任公司无一般公共预算财政拨款“三公”经费使用情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南文化产业投资控股集团有限责任公司2023年度收入合计24,566,653.79元。其中：财政拨款收入20,700,000.00元，占总收入的84.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,866,653.79元，占总收入的15.74%。与上年相比，收入合计增加12,513,061.9元，增长103.81%。其中：财政拨款收入增加10,200,000.00元，增长97.14%，增长原因主要是2023年《野象谷》《马帮丝路》《聂耳》项目获得重大重点题材经费扶持10,700,000.00元；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加2,313,061.90元，增长148.88%,增长原因主要为一是上年因疫情影响，2022年1-5月剧场处于关闭状态，8-12月每月近半个月处于关闭状态，本年剧场租金收入较上年增加；二是本年收到物资站2020年服务费700,000.00元及2020年与2021年租金1，300，000.00元，较上年增加。
二、支出决算情况说明
云南文化产业投资控股集团有限责任公司2023年度支出合计24,335,032.01元。其中：基本支出3,635,032.01元，占总支出的14.94％；项目支出20,700,000.00元，占总支出的85.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,087,210.76元，增长98.69%。其中：基本支出增加1,887,210.76元，增长107.98%，增长原因主要为一是工资福利较上年增加1,013,400.00元，上年1至6月工资福利等费用全部由云南艺术剧院有限公司承担，本年部分人员由云南艺术剧院承担。二是本年发生2020年舞台吊装改造费100,000.00元及2020年艺术剧院修缮施工费498,900.00元。其他属日常经营正常费用增加；项目支出增加10,200,000.00元，增长97.14%，增长原因是2023年《野象谷》《马帮丝路》《聂耳》项目获得重大重点题材经费扶持10,700,000.00元，2022年仅《聂耳》项目提升打造向云南省委宣传部申请财政补助500,000.00元；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南文化产业投资控股集团有限责任公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,635,032.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,490,282.43元，占基本支出的68.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1144749.58元，占基本支出的31.49％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南文化产业投资控股集团有限责任公司机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,700,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要支出为资本性支出3,345,000.00元，商品和服务支出17,355,000.00元,主要支出项目《野象谷》项目打造、《马帮丝路》提升打造、《聂耳》的国内巡演，培养艺术专业人员等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2023年度一般公共预算财政拨款支出20,700,000.00元,占本年支出合计的85.06%。与上年相比增加10，200，000.00元，增长97.14%,主要原因是2023年《野象谷》《马帮丝路》《聂耳》项目获得重大重点题材经费扶持10,700,000.00元，2022年仅《聂耳》项目提升打造向云南省委宣传部申请财政补助500,000.00 元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出20,700,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要支出为资本性支出3,345,000.00元，商品和服务支出17,355,000.00元,主要支出项目《野象谷》项目打造、《马帮丝路》提升打造、《聂耳》的国内巡演，培养艺术专业人员等。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门资产总额34,344,109.41元，其中，流动资产12,895,573.99元，固定资产21,234,538.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产213,996.5元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,112,800.00元，其中固定资产减少988,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3,924.60平方米，账面原值19,106,913.67元，收入2,088,614.16元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：国家机关和事业预算管理的党政组织、社会团体、事业单位，将过去由财政供给经费，由各单位分散购买，转变为集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。
附件：
