云南省杂技团2023年度部门决算
云南省杂技团2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位主要从事文艺创作与艺术表演服务；文化艺术经纪代理；组织文艺培训活动；舞台表演辅助服务；艺术表演场馆租赁 及管理；承办会议、商品展览展示活动、礼仪庆典和晚会服务；服装、道具设计制作及租赁；演出灯光、音响、舞台搭建等舞美设计和制作及租赁；文化用品及器材、五金交电、装饰材料、工艺美术品销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年由云南省财政厅拨付的500万元部门预算资金已全部投入到大型杂技剧《聂耳》项目进行巡演版改编，并开展国内巡演。
2021年10月21日剧目《聂耳》第一次搬上舞台，并举办了第一次专家研讨会，演出获得了观众、省内有关专家及领导的高度认可，并得到了中央到地方各大媒体的争相报道。在第一次专家研讨会的基础上，历经半年的打磨，提升打造后的《聂耳》进行演出，《聂耳》自2022年3月份开始在云南新媒体直播平台上开展线上演出，演出42场，点击量上万。5月24日至5月31日，经过提升打造的《聂耳》在云南省大剧院正式公演，开展为期8天的“迎接党的二十大胜利召开，纪念延安文艺座谈会80周年”惠民演出活动，并邀请到全国文艺界专家到昆观摩研讨，演出得到了广大观众的一致好评。在专家研讨会上，与会专家给予了“《聂耳》杂技剧是云南省为庆祝建党百年、迎接党的二十大胜利召开倾力制作的一部“有筋骨、有血肉、有温度”的主旋律艺术作品，完美地把云南的聂耳、音乐的聂耳、杂技的聂耳呈现在舞台上，展现了聂耳的革命成长历程，弘扬高昂的爱国主义精神，集思想性、叙事性、艺术性、观赏性为一体。”等的高度评价，并认为该剧在全国范围内实现了红色题材杂技剧的新突破。除此之外，2022年6月，大型杂技舞台剧《聂耳》还开展了进校园演出，剧目精彩纷呈，主题立意鲜明，得到了在校师生的高度认可，并于2022年11月在艺术学院实验剧场演出，反馈良好。
2023年《聂耳》项目进行巡演版改编后，云南省杂技团组建了包含演职人员在内共计85人的演出团队出发，途经山东、福建、江西、广东四省，参加“第十一届全国杂技展演”及开展巡演工作，演出队伍于于2023年4月15日完成演出任务回到昆明。此次巡演共完成演出7场，其中线下演出6场，接待观众4920人次，线上演出1场，有460余万观众通过线上平台观看。《聂耳》参加“第十一届全国杂技展演”荣获文旅部颁发的“第十一届全国杂技展演”优秀剧目奖。
自首演以来，大型杂技舞台剧《聂耳》共计演出场次95场（其中线下演出40场，线上演出55场），共计接待观众1000.81万余人次（其中线下演出接待观众：2.21万人次，线上接待观众998.6万人次）。不仅如此，2022年大型杂技舞台剧《聂耳》还荣获第十届“云南省文化精品工程”优秀作品奖。2023年“第十一届全国杂技展演”优秀剧目奖。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合管理部、演出服务部、舞美中心、演员中心、艺术创作中心、学员中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省杂技团作为二级预算单位纳入云南文化产业投资控股集团有限责任公司2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省杂技团2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
注：人员情况：由于我单位转企改制，根据《云南省文化厅云南文化产业投资控股集团有限责任公司关于原云南省歌舞剧院和原云南省杂技团保留事业身份人员管理办法的通知》（云文社〔2017〕6号），从2017年1月起我单位原事业编制人员已转至云南文化艺术中心。2023年无变动情况。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省杂技团无一般公共预算财政拨款基本支出，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。
云南省杂技团无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省杂技团无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省杂技团无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费使用情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
云南省杂技团无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省杂技团2023年度收入合计500.00万元。其中：财政拨款收入500.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少50.00万元，下降9.09%。其中：财政拨款收入减少50.00万元，下降9.09%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是云南省杂技团2022年《聂耳》项目提升打造向宣传部申请财政补助50万元，2023年无该财政补助，因此减少50万元。
二、支出决算情况说明
云南省杂技团2023年度支出合计500.00万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出500.00万元，占总支出的100.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少50.00万元，下降9.09%。其中：基本支出增加0.00万元，增长0.00%；项目支出减少50.00万元，下降9.09%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，增长0.00%。主要原因是云南省杂技团2022年《聂耳》项目提升打造向宣传部申请财政补助50万元，2023年无该财政补助，因此减少50万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省杂技团单位机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省杂技团单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省杂技团2023年度一般公共预算财政拨款支出500.00万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少50.00万元，下降9.09%,主要原因是云南省杂技团2022年《聂耳》项目提升打造向宣传部申请财政补助50万元，2023年无该财政补助，因此减少50万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。云南省杂技团提升打造大型舞台杂技剧《聂耳》项目。项目支出：500.00万元（其中，商品和服务支出475.00万元，占项目支出的95%，资本性支出-设备购置25.00元，占项目支出的5%），占总支出的100%。具体情况如下：
|
2023年项目支出明细表 |
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序号 |
科目名称 |
金额（元） |
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1 |
商品和服务支出-差旅费 |
1,141,920.00 |
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2 |
商品和服务支出-专用材料费 |
210,000.00 |
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3 |
商品和服务支出-劳务费 |
2,030,000.00 |
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4 |
商品和服务支出-其他商品和服务支出 |
318,080.00 |
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5 |
资本性支出-专用设备购置 |
250,000.00 |
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6 |
商品和服务支出-维修费 |
200,000.00 |
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7 |
商品和服务支出-租赁费 |
850,000.00 |
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合计 |
5,000,000.00 |
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省杂技团2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省杂技团2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省杂技团资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
注：云南省杂技团不涉及国有资产占用情况。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务车购置及运行费、公务接待费。公务接待费：反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因公出国境费：反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
附件:
