云南省歌舞剧院2023年度部门决算
云南省歌舞剧院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
云南省歌舞剧院成立于1950年,原名为云南人民文艺工作团,1956年重组为云南省歌舞团,2003年更名为云南省歌舞剧院。宗旨和业务范围包括:创作演出歌舞作品、促进云南民族歌舞事业发展。发掘、整理、改良优秀民族歌舞乐作品;进行省内外、国际文化交流,在国家级、省级大型文艺活动中发挥骨干作用;歌舞乐作品创作;民族文化艺术人才培养。在2012年12月7日,云南省财政厅根据云南省歌舞剧院转企业改制评估报告(云南天赢评报字[2012]第42号,评估报告备案编号2012-033号),签发了云南省财政厅关于核实云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金的批复(云财资[2012]135号),批准按省歌舞剧院将除土地使用权外的评估后净资产划拨增加云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金,因此,在2012年期末将省歌舞剧院的所有资产、负债、净资产根据财政厅资产划拨批复全部转云南省歌舞剧院有限责任公司核算,同时以2012年11月30日为基准日,将云南省歌舞剧院有限责任公司整体变更为云南演艺股份有限公司。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年度云南省歌舞剧院的重点工作任务主要有以下几点:
1.重点演出项目完成情况
(1)圆满完成2023年云南省春节联欢晚会录制,承办由昆明市五华区委区政府主办的“南屏迎春·遇兔呈祥”新春文艺展演活动晚会运用歌曲、舞蹈、音乐、话剧、音乐剧等艺术形式,凸显云南丰富多彩的民族文化特色和节日风格,通过新技术与传统美的结合,让观众在光影变幻中,看到云南的极致美景和新时代的沧桑巨变。
(2)圆满完成由中共西双版纳傣族自治州委员会、西双版纳傣族自治州人民政府主办的西双版纳傣族自治州成立70周年庆祝大会文艺演出,以歌舞表演、历史情景剧、大型音诗画、歌舞说唱等文艺表现形式充分展示了西双版纳傣族自治州70年来,尤其是党的十八大以来州内各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展取得的伟大成就。
(3)圆满完成第十七届云南省新剧(节)目展演分会场演出任务,公司打造的舞蹈剧场《云之南喃》作为祝贺剧目参加演出,公司剧场作为展演会场之一,为展演活动提供演出保障支持。2023年10月13日,小剧场举办《云之南喃》演出,观众反响良好。
(4)《云之南喃》摘选其中最优秀的节目《太平有象》赴鄂尔多斯参加省级以上比赛“第十四届全国舞蹈展演”,荣获优秀节目奖;节目《太平有象》还入围第十四届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞终评,取得全国第九的优异成绩。
(5)圆满完成由文化和旅游部、中国民用航空局和云南省人民政府共同主办的2023中国国际旅游交易会开幕式演出,公司深度契合本届旅交会主题“你好!中国”,通过特色民族舞蹈《七彩的祝福》集中展示了云南民族文化之深、之精彩。
2.经营特色、创新举措及成果
(1)成功举办首届云南省歌舞剧院少儿艺术展演,首次面向全省少年儿童组织活动,旨在为省内广大少年儿童搭建一个专业性更强、艺术水准更高的交流、展示平台。
(2)成功举办首届云南省歌舞剧院街舞展演,旨在发掘文艺新苗、做好云南民族文化的传承与推广,进一步繁荣云南少儿舞蹈艺术事业。
(3)首次面向亲子儿童市场创排《白雪公主·正义的爱》,截至目前已在昆明、红河、保山、普洱等多地完成57场演出。
(4)顺应新媒体发展趋势,创建公司抖音号和微信视频号官方宣传渠道,目前抖音号粉丝量已达18000余人。
(5)首次探索开展省外剧目巡演工作,完成大型原创民族舞剧《马帮丝路》在苏州、常州、福州巡演工作,下一步将在海口等城市继续巡演。
3.安全生产工作概况及亮点
(1)2023年6月,公司开展“安全生产月”系列活动,加强职工安全教育,确保不发生安全事件;11月,公司开展“119”消防宣传月宣传活动,并参加集团组织的消防培训,增强员工消防安全意识和应急处理能力;受邀参加了昆明市五华区消防大队组织的消防知识学习及参观活动。
(2)建立健全“安全自查、隐患自改、责任自负、接受监督”的安全生产管理机制,构建安全巡查机制;不断完善安全生产管理制度,完成重大安全隐患的自查工作;针对办公大楼、剧场及宿舍区域进行巡查,及时发现并消除事故隐患。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置6个内设机构,包括:综合管理部、演出服务部、舞美工程部、舞蹈团、艺术创作中心、儿童剧团。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
云南省歌舞剧院作为二级预算单位纳入云南文化产业投资控股集团有限公司部门2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省歌舞剧院2023年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
年末其他人员0人。
注:由于我单位转企改制,根据《云南省文化厅 云南文化产业投资控股集团有限责任公司关于原云南省歌舞剧院和原云南省杂技团保留事业身份人员管理办法的通知》(云文社〔2017〕6号),从2017年1月起我单位原事业编制人员已转至云南文化艺术中心。截至2023年12月31日,在编人数为0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
云南省歌舞剧院无一般公共预算财政拨款基本支出,故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。
云南省歌舞剧院无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省歌舞剧院无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省歌舞剧院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费使用情况,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省歌舞剧院2023年度收入合计500.00万元。其中:财政拨款收入500.00万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计与上年持平。其中:财政拨款收入与上年持平;上级补助收入与上年持平;事业收入与上年持平;经营收入与上年持平;附属单位上缴收入与上年持平;其他收入与上年持平。
二、支出决算情况说明
云南省歌舞剧院2023年度支出合计500.00万元。其中:基本支出0.00万元,占总支出的0.00%;项目支出500.00万元,占总支出的100.00%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计与上年持平。其中:基本支出与上年持平;项目支出与上年持平;上缴上级支出与上年持平;经营支出与上年持平;对附属单位补助支出与上年持平。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障云南省歌舞剧院单位机构正常运转的日常支出0.00万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元,占基本支出的0.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元,占基本支出的0.00%。与上年一致,主要原因是自2017年1月起,云南省歌舞剧院的事业人员编制及相关人员经费划转至云南文化艺术中心,导致无相关开支。
项目支出情况:
2023年度用于保障云南省歌舞剧院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出500.00万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:
具体项目开支:用于资本性支出160.00万元,商品和服务支出340.00万元。
工作开展情况:
1.完成民族舞剧《云之南喃》剧目创排,完成了14个篇章节目的创作排练,出具舞美设计图和音乐视频。
2.完成艺术演艺人才培养共32人次。
3.《云之南喃》摘选其中最优秀的节目《太平有象》赴鄂尔多斯参加省级以上比赛“第十四届全国舞蹈展演”,荣获优秀节目奖;节目《太平有象》还并入围第十四届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞终评,取得全国第九的优异成绩。
4.舞剧巡演广受观众欢迎,得到一致好评,剧院人员满意度大于97%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省歌舞剧院2023年度一般公共预算财政拨款支出500.00万元,占本年支出合计的100.00%,与上年持平。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出500.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于完成民族舞剧《云之南喃》的剧目创排,培养演艺人才,项目开支500.00万元(其中资本性支出160.00万元,商品和服务支出340.00万元)。具体情况如下:
2023年项目支出明细表 |
||
序号 |
科目名称 |
金额(单位:元) |
1 |
专用材料费 |
1,600,000.00 |
2 |
培训费 |
500,000.00 |
3 |
劳务费 |
300,000.00 |
4 |
委托业务费 |
1,000,000.00 |
|
商品和服务支出小计 |
3,400,000.00 |
5 |
专用设备购置 |
1,600,000.00 |
|
资本性支出小计 |
1,600,000.00 |
合计 |
5,000,000.00 |
8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省歌舞剧院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平,均为0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平,均为0.00万元;公务用车购置费支出决算与上年持平,均为0.00万元;公务用车运行维护费支出决算与上年持平,均为0.00万元;公务接待费支出决算与上年持平,均为0.00万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省歌舞剧院2023年机关运行经费支出0.00万元,与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,云南省歌舞剧院资产总额818.62万元,其中,流动资产816.71万元,固定资产1.91万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加68.53万元,其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表如下:
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附件。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购:指各级国家机关和事业预算管理的党政组织。社会团体。事业单位,将过去由财政部门供给经费,再由各个单位分散购买,转变为集中采购和分散采购相结合的管理模式,购买所需货物。工程和服务。
附件:2023年决算公开附表