云南省歌舞剧院2023年预算公开说明
附件1
云南省歌舞剧院2023年预算公开目录
第一部分 云南省歌舞剧院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省歌舞剧院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省歌舞剧院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省歌舞剧院成立于1950年，原名为云南人民文艺工作团，1956年重组为云南省歌舞团，2003年更名为云南省歌舞剧院。宗旨和业务范围包括：创作演出歌舞作品、促进云南民族歌舞事业发展。发掘、整理、改良优秀民族歌舞乐作品；进行省内外、国际文化交流，在国家级、省级大型文艺活动中发挥骨干作用；歌舞乐作品创作；民族文化艺术人才培养。在2012年12月7日，云南省财政厅根据云南省歌舞剧院转企业改制评估报告（云南天赢评报字【2012】第42号，评估报告备案编号2012-033号），签发了云南省财政厅关于核实云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金的批复（云财资【2012】135号），批准按省歌舞剧院将除土地使用权外的评估后净资产划拨增加云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金，因此，在2012年期末将省歌舞剧院的所有资产、负债、净资产根据财政厅资产划拨批复全部转云南省歌舞剧院有限责任公司核算，同时以2012年11月30日为基准日，将云南省歌舞剧院有限责任公司整体变更为云南演艺股份有限公司。
（二）机构设置情况
我单位为1个独立核算机构，无下属单位。云南省歌舞剧院设置5个部室，包括行政办公室、财务管理部、培训部、舞蹈团、舞美中心。
（三）重点工作概述
民族舞剧《云之南喃》2023年预计完成第一阶段创排，具体实施计划如下：
2023年2月-3月，采风策划阶段，预计4-8周；
2023年4月-7月，概念创意阶段，形成创意概念，给出概念小样，预计10-14周；
2023年8月-10月，设计阶段，出具设计草图、音乐小样，预计4-8周；
2023年11月-12月，完成舞美设备采购、部分舞台道具制作，剧目创作排练完成第一第二篇章节目排练，预计8周。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（注：2017年1月起，我单位在职在编人员57人已全部划转入云南文化艺术中心。）
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5,000,000.00元，其中：一般公共预算5,000,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比一般公共预算财政拨款收入金额一致，主要原因分析：无。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 5,000,000.00元，其中:本年收入5,000,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入金额一致，主要原因分析：无。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 5,000,000.00元。财政拨款安排支出 5,000,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比基本支出金额一致，主要原因分析无；项目支出5,000,000.00元，与上年对比项目支出金额一致，主要原因分析无。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体5,000,000.00元，主要用于完成民族舞剧《云之南喃》剧目第一阶段创排项目补助资金5,000,000.00元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000,000.00元）。其中：工资福利支出0.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元); 商品和服务支出3,400,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出3,400,000.00元); 资本性支出1,600,000元(其中：基本支出0.00元，项目支出1,600,000元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省歌舞剧院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省歌舞剧院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因为我单位2023年无因公出国（境）费收支情况与2022年一致。
（二）公务接待费
云南省歌舞剧院部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因为我单位2023年无因公务接待经费收支情况与2022年一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省歌舞剧院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因我单位2023年无因公务用车购置及运行维护经费收支情况与2022年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位绩效目标为完成民族舞剧《云之南喃》剧目第一阶段创排；培养艺术人才20人次以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的收入。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
9、政府采购：指各级国家机关和事业预算管理的党政组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省歌舞剧院部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比机关运行经费安排一致，主要原因分析我单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省歌舞剧院部门资产总额7,500,830.98元，其中，流动资产7,478,041.28元，固定资产22,789.7元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加645,419.75元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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