云南省歌舞剧院2020年部门预算
目 录
第一部分 云南省歌舞剧院2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省歌舞剧院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 云南省歌舞剧院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省歌舞剧院成立于1950年，原名为云南人民文艺工作团，1956年重组为云南省歌舞团，2003年更名为云南省歌舞剧院。宗旨和业务范围包括：创作演出歌舞作品、促进云南民族歌舞事业发展。发掘、整理、改良优秀民族歌舞乐作品；进行省内外、国际文化交流，在国家级、省级大型文艺活动中发挥骨干作用；歌舞乐作品创作；民族文化艺术人才培养。在2012年12月7日，云南省财政厅根据云南省歌舞剧院转企业改制评估报告（云南天赢评报字[2012]第42号，评估报告备案编号2012-033号），签发了云南省财政厅关于核实云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金的批复（云财资[2012]135号），批准按省歌舞剧院将除土地使用权外的评估后净资产划拨增加云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金，因此，在2012年期末将省歌舞剧院的所有资产、负债、净资产根据财政厅资产划拨批复全部转云南省歌舞剧院有限责任公司核算，同时以2012年11月30日为基准日，将云南省歌舞剧院有限责任公司整体变更为云南演艺股份有限公司。
（二）机构设置情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。
（其中：财政全供给事业单位1个）
（三）重点工作概述
1、加大演出市场开拓力度，扩大演出市场范围，和发挥公司舞美技术优势承揽各类演出舞美工程业务。
3、充分利用云南省歌舞剧的艺术品牌影响力，加大公司艺术培训的投入、理顺公司艺术培训业务，让艺术培训业务尽快成为公司新的利润增长点。
4、打造文艺精品，积极寻找新的地点，再开发至少一个旅游驻场演出项目并实现项目落地。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。（注：2017年1月起，我单位在职在编人员57人已全部划转入云南文化艺术中心。）
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 470万元，其中：一般公共预算财政拨款470万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少180万元，主要原因为项目一般公共预算财政拨款减少30万，其他收入减少150万。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 470万元，其中:本年收入470万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款470万元（本级财力470万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少30万，主要原因为财政拨款收入减少30万。
- 预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2020年部门预算总支出 470万元。财政拨款安排支出 470万元，其中：基本支出0万元，与上年一致；项目支出470万元，与上年对比减少30万，主要原因为《云南省歌舞剧院院团补助经费》在批复时扣减了30万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体470万元，为云南省歌舞剧院院团补助经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出470万元）。
- 省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省歌舞剧院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致。
（一）因公出国（境）费
云南省歌舞剧院2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。
（二）公务接待费
云南省歌舞剧院2020年年公务接待费预算为0万元，与上年一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省歌舞剧院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位绩效指标设置如下表：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标值设定依据及数据来源 |
说明 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
剧目产出 |
提升6个舞段 |
根据整个剧目提升计划设定舞段数量 |
用于反映整个剧目结构及剧中需提升的舞段数量 |
|
产出指标 |
数量指标 |
艺术专业人员产出 |
培养艺术专业人才8-10人 |
根据项目实施过程中将培养出的专业艺术人才计算 |
用于反映在项目实施过程中培养的艺术人才数量 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提供就业岗位 |
提供就业岗位130个 |
最大限度地吸收柬埔寨当地人就业，力争录用当地演员不少于130人 |
用于反映解决当地人就业人数的数量 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
演出上座率 |
80% |
根据老版剧目近几年接待的游客数量预测 |
用于反映新剧目上演后观众的上座率 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
观众满意度达90% |
根据剧目公演后的观众满意度调查表预测 |
用于反映观众对剧目的满意度 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
第二部分 云南省歌舞剧院2020年部门预算表
|
1. 部门财务收支总体情况表 |
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|
单位名称：云南省歌舞剧院 |
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
470.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上年结转 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
470.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
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|
|
|
十二、农林水支出 |
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|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
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|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
收 入 总 计 |
470.00 |
支 出 总 计 |
470.00 |
| 2.部门收入总体情况表 | |
| 单位名称：云南省歌舞剧院 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2020年预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 470.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | |
| 四、事业收入 | |
| 五、事业单位经营收入 | |
| 六、其他收入 | |
| 七、上年结转 | |
| 收 入 总 计 | 470.00 |
| 3. 部门支出总体情况表 | |
| 单位名称：云南省歌舞剧院 | 单位:万元 |
| 项目（按功能分类） | 2020年预算数 |
| 一、一般公共服务支出 | |
| 二、外交支出 | |
| 三、国防支出 | |
| 四、公共安全支出 | |
| 五、教育支出 | |
| 六、科学技术支出 | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 470.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、卫生健康支出 | |
| 十、节能环保支出 | |
| 十一、城乡社区支出 | |
| 十二、农林水支出 | |
| 十三、交通运输支出 | |
| 十四、资源勘探信息等支出 | |
| 十五、商业服务业等支出 | |
| 十六、金融支出 | |
| 十七、援助其他地区支出 | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| 十九、住房保障支出 | |
| 二十、粮油物资储备支出 | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| 二十二、预备费 | |
| 二十三、其他支出 | |
| 4.部门财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称：云南省歌舞剧院 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 470.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 470.00 | 二、外交支出 | |
| 1、本级财力 | 470.00 | 三、国防支出 | |
| 2、专项收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 3、执法办案补助 | 五、教育支出 | ||
| 4、收费成本补偿 | 六、科学技术支出 | ||
| 5、财政专户管理的收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 470.00 | |
| 6、国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 | 八、社会保障和就业支出 | ||
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 十、节能环保支出 | ||
| 二、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十二、预备费 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 470.00 | 支 出 总 计 | 470.00 |
| 5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：云南省歌舞剧院 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称（功能科目） | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全年数 | 已预拨 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 人员类 | 运转类 | 合计 | 人员类 | 运转类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员支出 | 公用经费 | 人员支出 | 公用经费 | 部门预算机动经费 | 小计 | 其中：本次下达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 对个人家庭补助支出 | 其他工资福利支出 | 其他人员支出 | 合计 | 公车购置及运维费 | 因公出国境经费 | 公务接待费 | 行政人员公务交通补贴 | 工会经费 | 其他公用支出 | 小计 | 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 对个人家庭补助支出 | 其他工资福利支出 | 其他人员支出 | 合计 | 公车购置及运维费 | 因公出国境经费 | 公务接待费 | 行政人员公务交通补贴 | 工会经费 | 其他公用支出 | ||||||||||
| 小计 | 其中：转隶人员 | 小计 | 其中：转隶人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 合计 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 文化旅游体育与传媒支出 | 470 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 01 | 文化和旅游 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 470 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我单位2020年一般公共预算本级财力安排支出共470万元，均为项目支出，无基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.部门基本支出情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位名称：云南省歌舞剧院 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门预算经济科目编码 | 单位.部门预算经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案 补助 |
收费成本 补偿 |
财政专户管理的收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 单位名称 | ||||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | |||||||||||||||||
| 01 | 基本工资 | |||||||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | |||||||||||||||||
| 03 | 奖金 | |||||||||||||||||
| 06 | 伙食补助费 | |||||||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | |||||||||||||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||||||||||||||||
| 09 | 职业年金缴费 | |||||||||||||||||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | |||||||||||||||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | |||||||||||||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | |||||||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | |||||||||||||||||
| 14 | 医疗费 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | |||||||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||
| 01 | 办公费 | |||||||||||||||||
| 02 | 印刷费 | |||||||||||||||||
| 03 | 咨询费 | |||||||||||||||||
| 04 | 手续费 | |||||||||||||||||
| 05 | 水费 | |||||||||||||||||
| 06 | 电费 | |||||||||||||||||
| 07 | 邮电费 | |||||||||||||||||
| 08 | 取暖费 | |||||||||||||||||
| 09 | 物业管理费 | |||||||||||||||||
| 11 | 差旅费 | |||||||||||||||||
| 12 | 因公出国（境）费用 | |||||||||||||||||
| 13 | 维修（护）费 | |||||||||||||||||
| 14 | 租赁费 | |||||||||||||||||
| 15 | 会议费 | |||||||||||||||||
| 16 | 培训费 | |||||||||||||||||
| 17 | 公务接待费 | |||||||||||||||||
| 18 | 专用材料费 | |||||||||||||||||
| 24 | 被装购置费 | |||||||||||||||||
| 25 | 专用燃料费 | |||||||||||||||||
| 26 | 劳务费 | |||||||||||||||||
| 27 | 委托业务费 | |||||||||||||||||
| 28 | 工会经费 | |||||||||||||||||
| 29 | 福利费 | |||||||||||||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | |||||||||||||||||
| 40 | 税金及附加费用 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||
| 01 | 离休费 | |||||||||||||||||
| 02 | 退休费 | |||||||||||||||||
| 03 | 退职（役）费 | |||||||||||||||||
| 04 | 抚恤金 | |||||||||||||||||
| 05 | 生活补助 | |||||||||||||||||
| 06 | 救济费 | |||||||||||||||||
| 07 | 医疗费补助 | |||||||||||||||||
| 08 | 助学金 | |||||||||||||||||
| 09 | 奖励金 | |||||||||||||||||
| 10 | 个人农业生产补贴 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||
| 310 | 资本性支出 | |||||||||||||||||
| 02 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||
| 03 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||
| 06 | 大型修缮 | |||||||||||||||||
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||
| 我单位2020年无基本支出 | ||||||||||||||||||
| 7.部门项目支出情况表 | |||||||||||||||||||
| 单位名称：云南省歌舞剧院 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称（功能科目、项目、经济科目） | 是否政府采购 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 单位自筹安排 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||
| 小计 | 本级财力 安排 |
专项收入 安排 |
执法办案 补助 |
收费成本 补偿 |
财政专户管理的收入安排 | 国有资源（资产）有偿使用成本支出 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||||||||
| 小计 | 其中：本次下达 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 合计 | |||||||||||||||||||
| 201 | 文化旅游体育与传媒支出 | 否 | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||||||||||
| 201 | 01 | 文化和旅游 | 否 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||||||||||||
| 201 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 否 | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||||||||
| 8.部门政府性基金预算支出情况表 | ||||||
| 单位名称：云南省歌舞剧院 | 单位：万元 | |||||
| 功能科目编码 | 单位名称、功能科目 | 政府性基金预算支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 我单位2020年无政府性基金预算支出 | ||||||
| 9.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） | |||||||||||||||||
| 单位名称：云南省歌舞剧院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | ||||||||||||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | ||||||||||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 02 | 津贴补贴 | ||||||||||||||
| 03 | 住房公积金 | 03 | 奖金 | ||||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 06 | 伙食补助费 | ||||||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 07 | 绩效工资 | ||||||||||||||
| 01 | 办公经费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||||||||||||
| 02 | 会议费 | 09 | 职业年金缴费 | ||||||||||||||
| 03 | 培训费 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | ||||||||||||||
| 04 | 专用材料购置费 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | ||||||||||||||
| 05 | 委托业务费 | 12 | 其他社会保障缴费 | ||||||||||||||
| 06 | 公务接待费 | 13 | 住房公积金 | ||||||||||||||
| 07 | 因公出国（境）费用 | 14 | 医疗费 | ||||||||||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 99 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
| 09 | 维修（护）费 | 302 | 商品和服务支出 | ||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 01 | 办公费 | ||||||||||||||
| 503 | 机关资本性支出（一） | 02 | 印刷费 | ||||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物构建 | 03 | 咨询费 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 04 | 手续费 | ||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 05 | 水费 | ||||||||||||||
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 06 | 电费 | ||||||||||||||
| 06 | 设备购置 | 07 | 邮电费 | ||||||||||||||
| 07 | 大型修缮 | 08 | 取暖费 | ||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 09 | 物业管理费 | ||||||||||||||
| 504 | 机关资本性支出（二） | 11 | 差旅费 | ||||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物构建 | 12 | 因公出国（境）费用 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 13 | 维修（护）费 | ||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 14 | 租赁费 | ||||||||||||||
| 04 | 设备购置 | 15 | 会议费 | ||||||||||||||
| 05 | 大型修缮 | 16 | 培训费 | ||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 17 | 公务接待费 | ||||||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 18 | 专用材料费 | 210 | 210 | ||||||||||||
| 01 | 工资福利支出 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||||||
| 02 | 商品和服务支出 | 370 | 370 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||||
| 99 | 其他对事业单位补助 | 26 | 劳务费 | 160 | 160 | ||||||||||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||||||
| 01 | 资本性支出（一） | 100 | 100 | 28 | 工会经费 | ||||||||||||
| 02 | 资本性支出（二） | 29 | 福利费 | ||||||||||||||
| 507 | 对企业补助 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
| 01 | 费用补贴 | 39 | 其他交通费用 | ||||||||||||||
| 02 | 利息补贴 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | 99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||
| 508 | 对企业资本性支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||
| 01 | 对企业资本性支出（一） | 01 | 离休费 | ||||||||||||||
| 02 | 对企业资本性支出（二） | 02 | 退休费 | ||||||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 03 | 退职（役）费 | ||||||||||||||
| 01 | 社会福利和救助 | 04 | 抚恤金 | ||||||||||||||
| 02 | 助学金 | 05 | 生活补助 | ||||||||||||||
| 03 | 个人农业生产补贴 | 06 | 救济费 | ||||||||||||||
| 05 | 离退休费 | 07 | 医疗费补助 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | 08 | 助学金 | ||||||||||||||
| 510 | 对社会保障基金补助 | 09 | 奖励金 | ||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||
| 511 | 债务利息及费用支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||
| 01 | 国内债务付息 | 01 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
| 02 | 国外债务付息 | 02 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
| 03 | 国内债务发行费用 | 03 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||
| 04 | 国外债务发行费用 | 04 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||
| 512 | 债务还本支出 | 309 | 资本性支出（基本建设） | ||||||||||||||
| 01 | 国内债务还本 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
| 02 | 国外债务还本 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
| 513 | 转移性支出 | 03 | 专用设备购置 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 01 | 上下级政府间转移性支出 | 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||
| 02 | 援助其他地区支出 | 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||
| 03 | 债务转贷 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||
| 04 | 调出资金 | 08 | 物资储备 | ||||||||||||||
| 514 | 预备费及预留 | 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||
| 01 | 预备费 | 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||
| 02 | 预留 | 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||
| 599 | 其他支出 | 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||
| 06 | 赠与 | 99 | 其他基本建设支出 | ||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
| 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||
| 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||
| 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||||
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||
| 08 | 物资储备 | ||||||||||||||||
| 09 | 土地补偿 | ||||||||||||||||
| 10 | 安置补助 | ||||||||||||||||
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||
| 12 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||
| 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||
| 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||
| 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||
| 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||
| 311 | 对企业补助（基本建设） | ||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
| 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
| 03 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||
| 04 | 费用补贴 | ||||||||||||||||
| 05 | 利息补贴 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
| 313 | 对社会保障基金补助 | ||||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | ||||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | ||||||||||||||||
| 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 06 | 赠与 | ||||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 支 出 总 计 | 470 | 470 | 支 出 总 计 | 470 | 470 | ||||||||||||
| 10.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||
| 单位名称：云南省歌舞剧院 | 单位：万元 | |||
| 项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
| 增减额 | 增减幅度 | |||
| 合计 | ||||
| 1、因公出国（境）费 | ||||
| 2、公务接待费 | ||||
| 3、公务用车购置及运行 | ||||
| 其中：（1）公务用车购置费 | ||||
| （2）公务用车运行费 | ||||
| 注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明: ...... |
||||
| 我单位2020年无一般公共预算“三公”经费支出 | ||||
| 11.省本级项目支出绩效目标表（本次下达） | |||||||
| 单位名称：云南省歌舞剧院 | |||||||
| 单位名称.项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 云南省歌舞剧院 | |||||||
| 云南省歌舞剧院院团补助经费 | 完成《吴哥的微笑》整剧的改编和提升，使整个剧目从舞台灯光、音效、服装、表演的效果呈现都有一个巨大的提升，给观众更好的艺术感受，吸引更多的游客来观看，把《吴哥的微笑》打造成柬埔寨高端旅游驻场演出演艺项目的文化旅游名片。在取得良好经济效益的同时，也能进一步宣传中国睦邻、安邻、富邻的友好外交政策，介绍中改革开放以来特别是十八大以来的发展情况，更好地传播中国声音，传播中国文化，成为中柬两国艺术文化交流的平台。 | 产出指标 | 数量指标 | 剧目产出 | 提升6个舞段 | 根据整个剧目提升计划设定舞段数量 | 用于反映整个剧目结构及剧中需提升的舞段数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 艺术专业人员产出 | 培养艺术专业人才8-10人 | 根据项目实施过程中将培养出的专业艺术人才计算 | 用于反映在项目实施过程中培养的艺术人才数量 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供就业岗位 | 提供就业岗位130个 | 最大限度地吸收柬埔寨当地人就业，力争录用当地演员不少于130人 | 用于反映解决当地人就业人数的数量 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 演出上座率 | 80% | 根据老版剧目近几年接待的游客数量预测 | 用于反映新剧目上演后观众的上座率 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度达90% | 根据剧目公演后的观众满意度调查表预测 | 用于反映观众对剧目的满意度 | ||
| 12.省本级项目支出绩效目标表（另文下达） | |||||||
| 单位名称：云南省歌舞剧院 | |||||||
| 单位名称.项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 单位 | |||||||
| 省本级二级项目1 | |||||||
| 省本级二级项目2 | |||||||
| 我单位2020年无省本级项目支出绩效目标（另文下达） | |||||||
| 13.省对下转移支付情况表 | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称：云南省歌舞剧院 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称（项目） | 资金来源 | 地区 | 备注 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 昆明 | 昭通 | 曲靖 | 玉溪 | 红河 | 文山 | 普洱 | 西双版纳 | 楚雄 | 大理 | 保山 | 德宏 | 丽江 | 怒江 | 迪庆 | 临沧 | 宣威 | 腾冲 | 镇雄 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 单位 | |||||||||||||||||||||||
| 一级项目1 | |||||||||||||||||||||||
| 二级项目1 | |||||||||||||||||||||||
| 二级项目2 | |||||||||||||||||||||||
| 二级项目…… | |||||||||||||||||||||||
| 一级项目2 | |||||||||||||||||||||||
| 二级项目1 | |||||||||||||||||||||||
| 二级项目2 | |||||||||||||||||||||||
| 二级项目…… | |||||||||||||||||||||||
| 我单位2020年无省对下转移支付 | |||||||||||||||||||||||
| 14.省对下转移支付绩效目标表 | |||||||
| 单位名称：云南省歌舞剧院 | |||||||
| 单位名称.项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 单位 | |||||||
| 省对下二级项目1 | |||||||
| 省对下二级项目2 | |||||||
| 我单位2020年无省对下转移支付 | |||||||
| 15.部门政府采购情况表 | |||||||||||||||||||||
| 单位名称：云南省歌舞剧院 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 预算项目 | 采购项目 | 采购目录 | 计量 单位 |
数量 | 面向中小企业预留资金 | 基本支出/项目支出 | 资金来源 | ||||||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 单位自筹 | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案 补助 |
收费成本 补偿 |
财政专户管理的收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 我单位2020年无政府采购情况 | |||||||||||||||||||||
详情见附件：
附件3.部门预算公开样表云财预〔2020〕21号.xls 点击下载
