云南省歌舞剧院2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省歌舞剧院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省歌舞剧院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省歌舞剧院成立于1950年，原名为云南人民文艺工作团，1956年重组为云南省歌舞团，2003年更名为云南省歌舞剧院。宗旨和业务范围包括：创作演出歌舞作品、促进云南民族歌舞事业发展。发掘、整理、改良优秀民族歌舞乐作品；进行省内外、国际文化交流，在国家级、省级大型文艺活动中发挥骨干作用；歌舞乐作品创作；民族文化艺术人才培养。在2012年12月7日，云南省财政厅根据云南省歌舞剧院转企业改制评估报告（云南天赢评报字[2012]第42号，评估报告备案编号2012-033号），签发了云南省财政厅关于核实云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金的批复（云财资[2012]135号），批准按省歌舞剧院将除土地使用权外的评估后净资产划拨增加云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金，因此，在2012年期末将省歌舞剧院的所有资产、负债、净资产根据财政厅资产划拨批复全部转云南省歌舞剧院有限责任公司核算，同时以2012年11月30日为基准日，将云南省歌舞剧院有限责任公司整体变更为云南演艺股份有限公司。
（二）2021年度重点工作任务介绍
云南省歌舞剧院的重点工作任务主要有以下几点：
（一）重点演出项目完成情况
1、选派两名舞蹈演员参加2021年中央广播电视总台春节联欢晚会，担任民族歌舞节目《万众一心》的领舞；
2、完成“相逢在春天 逐梦彩云南”2021年云南省春节联欢晚会歌舞节目创排、舞美制作及演出任务；
3、派出最强导演、编导、舞美、服装设计和演员阵容，140余名演职人员作为晚会主要班底倾力上阵，完成云南省庆祝中国共产党成立100周年文艺演出“恰是百年风华”14个节目的演出任务；
4、完成COP15生物多样性大会开幕式演出、COP15系列赛事颁奖典礼及音乐喷泉晚宴舞美灯光亮化工程；
（二）获奖情况
1、提升打造的舞剧在第十六届云南省新剧（节）目展演中以舞剧类综合评分第一的成绩荣获“优秀剧目奖”。
2、原创舞蹈作品《鹇》入围第十三届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞终评，在终评比赛上以综合排名第25名，单、双、三人舞第2名的优异成绩，得到行业内专家和全国观众的高度认可。
3、创作的拉祜族女子群舞《摆出一个春天》在第十三届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞终评比赛上获得了综合排名第18名的较好成绩。
（三）创新性举措
1、公司联合云南卫视为主创团队制作推出舞蹈节目《太平有象》，艺术展现大象的神奇之旅，在网络平台上播出引起较好反响。
2、为深入贯彻落实中央民族工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，铸牢中华民族共同体意识，传承和弘扬各民族优秀传统文化，云南演艺股份于12月挂牌成立“云南民族歌舞传承基地”，致力于云南民族歌舞文化的挖掘、保护与开发工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省歌舞剧院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.云南省歌舞剧院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省歌舞剧院2021年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。
根据《云南省文化厅 云南文化产业投资控股集团有限责任公司关于原云南省歌舞剧院和原云南省杂技团保留事业身份人员管理办法的通知》（云文社〔2017〕6号），2017年1月起，云南省歌舞剧院原编制人员转至云南文化艺术中心管理，截至2021年12月31日，在编人数为0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
云南省歌舞剧院无一般公共预算财政拨款基本支出，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》无数据。
云南省歌舞剧院无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南省歌舞剧院无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南省歌舞剧院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费使用情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省歌舞剧院2021年度收入合计500.00万元。其中：财政拨款收入500.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年同期收入为470.00万元，其中：财政拨款收入470.00万元，占总收入的100.00%。本年与上年同期相比财政拨款收入增加30.00万元，增加6.38%，增加原因为财政年初预算增加了30.00万元。
二、支出决算情况说明
云南省歌舞剧院2021年度支出合计500.00万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出500.00万元，占总支出的100.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年同期支出为470.00万元，其中：项目支出470.00万元，本年与上年同期相比项目支出增加了30.00万元，增加原因为财政项目年初预算增加了30.00万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省歌舞剧院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。与上年一致,主要原因是自2017年1月起，云南省歌舞剧院的事业人员编制及相关人员经费划转至云南文化艺术中心，导致无相关开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省歌舞剧院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500.00万元，其中：2021年商品服务支出为303.28万元，资本性支出为196.72万元。与上年对比增加经费支出30.00万元，其中：增加财政拨款支出30.00万元，增加原因为财政年初预算增加了30.00万元。
具体项目开支及开展工作情况：2021年1-5月完成大型民族歌舞史诗《梦幻腾冲》剧目改编提升；2021年6月-12月完成大型民族舞剧《南方丝路》剧目改编提升。期间，在云南省歌舞剧院小剧场审查节目，并进行汇报演出，针对汇报演出专家提出的意见进行重点修改、排练，调整演员结构。但受疫情形势影响，舞剧改编提升后，不能将节目大量在国内演出舞台上输出。《南方丝路》剧目提升完毕后参加省级以上比赛，在第十六届云南省新剧（节）目展演中以舞剧类综合评分第一的成绩荣获“优秀剧目奖”。与此同时，还培养了艺术专业人员18人，成为单位主要舞蹈演员。在项目实施过程中，云南省歌舞剧院严格按照财务制度及审批程序，严格审批经费支出明细，节约成本，专款专用，提高了资金使用效率，用有限的资金，创造出较为精彩的艺术佳作，完成各项绩效指标、有效促进部门履职绩效目标实现。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省歌舞剧院2021年度一般公共预算财政拨款支出500.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了30.00万元，增加原因为财政年初预算增加了30.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于《梦幻腾冲》及《南方丝路》的全面改编和提升，培养艺术专业人才。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省歌舞剧院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年度一致，均为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年度一致，均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算与2020年度一致，均为0.00万元；公务接待费支出决算与2020年度一致，均为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年度一致，均为0.00万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省歌舞剧院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省歌舞剧院资产总额691.10万元，其中，流动资产682.89万元，固定资产8.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加97.51万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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9 |
10 |
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合计 |
1 |
691.10 |
682.89 |
8.21 |
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8.21 |
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填报说明： |
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
附件：
