云南省歌舞剧院部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省歌舞剧院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省歌舞剧院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省歌舞剧院成立于1950年，原名为云南人民文艺工作团，1956年重组为云南省歌舞团，2003年更名为云南省歌舞剧院。宗旨和业务范围包括：创作演出歌舞作品、促进云南民族歌舞事业发展。发掘、整理、改良优秀民族歌舞乐作品；进行省内外、国际文化交流，在国家级、省级大型文艺活动中发挥骨干作用；歌舞乐作品创作；民族文化艺术人才培养。在2012年12月7日，云南省财政厅根据云南省歌舞剧院转企业改制评估报告（云南天赢评报字[2012]第42号，评估报告备案编号2012-033号），签发了云南省财政厅关于核实云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金的批复（云财资[2012]135号），批准按省歌舞剧院将除土地使用权外的评估后净资产划拨增加云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金，因此，在2012年期末将省歌舞剧院的所有资产、负债、净资产根据财政厅资产划拨批复全部转云南省歌舞剧院有限责任公司核算，同时以2012年11月30日为基准日，将云南省歌舞剧院有限责任公司整体变更为云南演艺股份有限公司。

（二）2020年度重点工作任务介绍

云南省歌舞剧院的重点工作任务主要有以下几点：

（1）2020年1月，跟随国家主席习近平出访缅甸，圆满完成中缅建交70周年庆祝活动暨中缅文化旅游年启动仪式演出任务；

（2）完成“踏歌迎新–砥砺奋进”2020年云南省春节联欢晚会；

（3）配合云南文投集团完成2020年光明花海彩云舞–欢乐田园中国年迎新春演出活动；

（4）2020年9月，参加由云南省文化和旅游厅主办、昆明剧院有限责任公司承办的第十三届云南省青年演员比赛，取得一、二、三等奖各1名，育花奖1名的好成绩；

（5）2020年10月，圆满完成中国农工民主党成立90周年暨农工党云南省委成立35周年《不忘合作初心，继续携手前进》文艺演出活动；

（6）2020年11月，协助云南省文学艺术界联合会和云南省舞蹈家协会圆满完成首届云南原创舞蹈展演活动，并在展演活动中取得优异成绩；

（7）2020年12月，赴大理华侨城参加“军民团结一家亲•双拥共建鱼水情”文艺晚会演出；受北京中演环球艺术制作有限责任公司邀请，12日参加由文化和旅游部主办，中国对外文化集团有限公司下属北京中演环球艺术制作有限责任公司承办的“中国文莱、中国缅甸、中国马来西亚文化旅游年专场演出”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省歌舞剧院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省歌舞剧院部门2020年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

根据《云南省文化厅 云南文化产业投资控股集团有限责任公司关于原云南省歌舞剧院和原云南省杂技团保留事业身份人员管理办法的通知》（云文社〔2017〕6号），从2017年1月起，云南省歌舞剧院原编制人员转至云南文化艺术中心管理，截至2020年12月31日，在编人数为0。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

• 一、收入支出决算总表

• 收入支出决算总表
  部门：云南省歌舞剧院					金额单位：元
  收入			支出
  项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
  栏次		1	栏次		2
  一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,700,000.00	一、一般公共服务支出	31
  二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
  三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
  四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
  五、事业收入	5		五、教育支出	35
  六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
  七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,700,000.00
  八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38
  	9		九、卫生健康支出	39
  	10		十、节能环保支出	40
  	11		十一、城乡社区支出	41
  	12		十二、农林水支出	42
  	13		十三、交通运输支出	43
  	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
  	15		十五、商业服务业等支出	45
  	16		十六、金融支出	46
  	17		十七、援助其他地区支出	47
  	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
  	19		十九、住房保障支出	49
  	20		二十、粮油物资储备支出	50
  	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
  	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
  	23		二十三、其他支出	53
  	24		二十四、债务还本支出	54
  	25		二十五、债务付息支出	55
  	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
  本年收入合计	27	4,700,000.00	本年支出合计	57	4,700,000.00
  使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
  年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
  总计	30	4,700,000.00	总计	60	4,700,000.00
  注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

•  
• 二、收入决算表

• 收入决算表
  部门：云南省歌舞剧院											金额单位：元
  项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
  支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
  类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
  			合计	4,700,000.00	4,700,000.00
  207			文化旅游体育与传媒支出	4,700,000.00	4,700,000.00
  20701			文化和旅游	4,700,000.00	4,700,000.00
  2070106			艺术表演场所
  2070107			艺术表演团体	4,700,000.00	4,700,000.00
  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

•  
• 三、支出决算表

• 支出决算表
  部门：云南省歌舞剧院									金额单位：元
  项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
  支出功能分类科目编码			科目名称
  类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
  			合计	4,700,000.00		4,700,000.00
  207			文化旅游体育与传媒支出	4,700,000.00		4,700,000.00
  20701			文化和旅游	4,700,000.00		4,700,000.00
  2070106			艺术表演场所
  2070107			艺术表演团体	4,700,000.00		4,700,000.00
  注：本表反映部门本年度各项支出情况。

•  
• 四、财政拨款收入支出决算总表

• 财政拨款收入支出决算表
  部门：云南省歌舞剧院								金额单位：元
  收     入			支     出
  项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
  栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
  一、一般公共预算财政拨款	1	4,700,000.00	一、一般公共服务支出	33
  二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
  三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
  	4		四、公共安全支出	36
  	5		五、教育支出	37
  	6		六、科学技术支出	38
  	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,700,000.00	4,700,000.00
  	8		八、社会保障和就业支出	40
  	9		九、卫生健康支出	41
  	10		十、节能环保支出	42
  	11		十一、城乡社区支出	43
  	12		十二、农林水支出	44
  	13		十三、交通运输支出	45
  	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
  	15		十五、商业服务业等支出	47
  	16		十六、金融支出	48
  	17		十七、援助其他地区支出	49
  	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
  	19		十九、住房保障支出	51
  	20		二十、粮油物资储备支出	52
  	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
  	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
  	23		二十三、其他支出	55
  	24		二十四、债务还本支出	56
  	25		二十五、债务付息支出	57
  	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
  本年收入合计	27	4,700,000.00	本年支出合计	59	4,700,000.00	4,700,000.00
  年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
  一、一般公共预算财政拨款	29			61
  二、政府性基金预算财政拨款	30			62
  三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
  总计	32	4,700,000.00	总计	64	4,700,000.00	4,700,000.00
  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

•  
• 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：云南省歌舞剧院																金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4,700,000.00		4,700,000.00	4,700,000.00		4,700,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出				4,700,000.00		4,700,000.00	4,700,000.00		4,700,000.00
20701			文化和旅游				4,700,000.00		4,700,000.00	4,700,000.00		4,700,000.00
2070107			艺术表演团体				4,700,000.00		4,700,000.00	4,700,000.00		4,700,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：云南省歌舞剧院								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省歌舞剧院

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

•  
• 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
•  

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门：云南省歌舞剧院									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
项  目	行次	预算数	决算统计数
栏  次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6
3．公务接待费	7
（1）国内接待费	8	—
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—
5．国内公务接待批次（个）	16	—
其中：外事接待批次（个）	17	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—
其中：外事接待人次（人）	19	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

云南省歌舞剧院无一般公共预算财政拨款基本支出，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》无数据。

云南省歌舞剧院无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省歌舞剧院无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省歌舞剧院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费使用情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省歌舞剧院部门2020年度收入合计470.00万元,全部为项目收入。其中：财政拨款收入470.00万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年同期收入为649.92万元，其中：财政拨款收入500.00万元，占76.93%，其他收入149.92万元（云南省歌舞剧院转企单位云南演艺股份有限公司对《南方丝路》剧目补助），占23.07%。本年与上年相比财政拨款收入减少30.00万元，减少原因为财政年初预算减少了30.00万元，其他收入减少149.92万元，减少原因为云南演艺股份有限公司未对我部门进行补助。

 

二、支出决算情况说明

云南省歌舞剧院年度支出合计470.00万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00％；项目支出470.00万元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。上年同期支出为649.92万元，其中：财政拨款支出500.00万元，其他支出149.92万元。本年与上年同期相比减少财政拨款支出30.00万元，减少其他支出149.92万元。

         

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省歌舞剧院机构正常运转的日常支出0.00万元。与上年一致,主要原因是自2017年1月起，云南省歌舞剧院的事业人员编制及相关人员经费划转至云南文化艺术中心，导致无相关开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省歌舞剧院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出470.00万元，其中：2020年商品服务支出为423.67万，资本性支出为46.33万元。与上年对比减少经费支出179.92万元，其中减少财政拨款支出30.00万元，减少其他支出149.92万元，减少原因为财政年初预算减少了30.00万元，云南演艺股份有限公司未对我部门进行补助。

具体项目开支及开展工作情况：2020年重点完成《吴哥的微笑》整剧的改编和提升，使整个剧目从舞台灯光、音效、服装、表演的效果呈现都有一个巨大的提升，给观众更好的艺术感受，吸引更多的游客来观看，把《吴哥的微笑》打造成柬埔寨高端旅游驻场演出演艺项目的文化旅游名片。我单位严格按照剧目改编和提升计划，《吴哥的微笑》筹备工作从2020年3月有序展开，组织成立创作班子，经过数次创作讨论会和不断修改；5月通过专家审查，最终定稿。演员整容120人，舞美技术人员20人。剧目打造引进了高科技舞台设备，展示了高水准的舞台创意，通过舞蹈艺术表现形式，更好地宣传“一带一路”新丝绸之路经济带建设，搭建中柬文化交流平台“民心相通”，让“一带一路”倡议真正落地生根，开花结果。于2020年11月10日完成，但受国际疫情形势影响《吴哥的微笑》在柬埔寨停演，舞剧改编提升后，仅能将部分节目在国内演出舞台上输出。在项目实施过程中，云南省歌舞剧院严格按照财务制度及审批程序，严格审批经费支出明细，使得项目管理在制度健全、措施保障有力的情况下，节约成本，专款专用，提高了资金使用效率，用有限的资金，创造出精彩的艺术佳作，完成各项绩效指标、有效促进部门履职绩效目标实现。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省歌舞剧院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出470.00万元,占本年支出合计的100%，与上年对比减少30.00万元，减少原因为财政年初预算减少了30.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出470.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于《吴哥的微笑》整剧的改编和提升。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省歌舞剧院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年度一致，均为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算与2019年度一致,均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算与2019年度一致,均为0.00万元；公务接待费支出决算与2019年度一致,均为0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年度一致,均为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省歌舞剧院部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省歌舞剧院资产总额588.41万元，其中，流动资产585.38万元，固定资产3.03万元（净值），较上年减少了0.37万元，原因为计提了本年固定资产折旧。对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167.63万元，其中其他应收款增加168万元，固定资产减少0.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

 

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	588.41	585.38	8.21				8.21
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

 

部门整体支出绩效自评情况
部门：云南省歌舞剧院			公开10表
一、部门基本情况	（一）部门概况		云南省歌舞剧院创建于1950年，前身为云南人民文艺工作团。1956年重组为云南省歌舞团，2003年更名为云南省歌舞剧院。2010年根据中央和省委、省政府有关文化体制改革特别是国有文艺院团转企改制的部署和要求，云南省歌舞剧院被列为首批省级文艺院团转企改制试点单位，整体转企改制，并于2012年底更名为“云南演艺股份有限公司”。六十多年来，云南省歌舞剧院紧紧围绕党的中心工作，通过艺术形式宣传党的路线、方针、政策，创作出大量健康向上、贴近生活、贴近人民、贴近时代，反映地方特色、民族特色的文艺节目，丰富了广大人民群众的文化生活；搜集整理了大量云南民族民间文化遗产，提炼加工、继承发展，努力打造地方的文化品牌；同时培养专业技术人才，协助各级党委政府和宣传文化部门举办大型文化宣传活动，为云南文艺事业的繁荣发展做出了积极的贡献。
	（二）部门绩效目标的设立情况		2020年云南省歌舞剧院完成《吴哥的微笑》整剧的改编和提升，使整个剧目从舞台灯光、音效、服装、表演的效果呈现一个巨大的提升，给观众更好的艺术感受，吸引更多的游客来观看。把《吴哥的微笑》打造成柬埔寨一张独一无二的文化旅游名片。在取得良好经济效益的同时，也能进一步宣传中国睦邻、安邻、富邻的睦邻友好的外交政策，介绍中国改革开放以来特别是十八大以来的发展情况，更好地传播中国声音，传播中国文化，成为中柬两国艺术文化交流的平台。
	（三）部门整体收支情况		云南省歌舞剧院2020年部门预算的批复财政拨款收入470.00万元，全部用于《吴哥的微笑》整剧的改编和提升，具体明细为：办公费16.13万元，咨询费0.2万元，水费1.75万元，电费4.63万元，维修（护）费0.1万元，租赁费22.17万元，培训费24.11万元，专用材料费85万元，劳务费84.81万元，委托业务费184.77万元，专用设备购置46.33万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		1、严格遵守并制定相关制度，包括：（1）中央、省级财政制定的各项管理制度；（2）《云南文化产业投资控股集团有限责任公司财政性专项资金管理办法（暂行）》；（3）《云南省歌舞剧院财务管理制度》、《云南省歌舞剧院招投标管理制度》、《云南省歌舞剧院专项资金申报与使用管理办法》、《云南省歌舞剧院物资采购管理办法》等。2、在项目实施过程中，严格执行项目资金申请、审批程序，健全和建立项目预算切实提高项目资金使用效率。把项目资金的使用、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证财政资金的合理使用。
	（五）严控“三公经费”支出情况		我部门无“三公经费”支出情况。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		1.客观公正地评价2020年度项目绩效目标实现程度、资金使用效率和社会效益情况。                                2.通过对项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自我评价，为以后年度资金安排提供重要依据。                                                                                              3.了解资金安排是否合理、管理是否规范、使用是否达到了预期目标。                                   4.检验资金支出效率和效果，揭示存在问题、分析原因，及时总结经验，采取切实措施进一步改进和加强资金的管理，不断提高资金管理水平和使用效益
	（二）自评组织过程	1.前期准备	成立绩效考核小组，针对项目资金落实及使用情况、资金使用率、项目执行情况、完成进度、社会效益等方面开展绩效自评工作。
		2.组织实施	评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，对项目收支情况及绩效目标完成情况进行分析讨论研究，形成评价结论。
三、评价情况分析及综合评价结论			1、我部门收到自评通知后，按照省财政厅要求及时组织开展自评工作，上交绩效自评报告，内容真实完整；2、项目资金安排有明确的依据，资金使用与项目目标相符，专款专用，实施过程中有明确的责任主体，按有关财务规章制度管理该项目资金。3、《吴哥的微笑》筹备工作从2020年3月有序展开，组织成立创作班子，经过数次创作讨论会和不断修改；5月通过专家审查，最终定稿。演员整容120人，舞美技术人员20人。剧目打造引进了高科技舞台设备，展示了高水准的舞台创意，通过舞蹈艺术表现形式，更好地宣传“一带一路”新丝绸之路经济带建设，搭建中柬文化交流平台“民心相通”，让“一带一路”倡议真正落地生根，开花结果。在项目实施过程中，云南省歌舞剧院严格按照财务制度及审批程序，严格审批经费支出明细，节约成本，专款专用，提高了资金使用效率，用有限的资金，创造出精彩的艺术佳作。自评结论为：优。
四、存在的问题和整改情况			1.针对年度工作计划细化困难的问题，我部门将进一步强化年度工作计划预算，提高预算编制质量。通过细化年度工作计划，合理科学编制预算，从而有效保障部门预算执行。2.加强市场推广，完善运作，从而提升经济效益。3.《吴哥的微笑》第一版《马帮丝路》篇章的改编提升工作，于2020年11月10日完成，但受国际疫情形势影响《吴哥的微笑》在柬埔寨停演，舞剧改编提升后，仅能将部分节目在国内演出舞台上输出。
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果是反映我部门取得主要成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提，同时也是加强资财政资金支出管理，合理配置资源，提高资金使用效率的重要手段。
六、主要经验及做法			根据项目实施计划对各个部门的进度进行监督，保证项目按期推进；在艺术上有效的把握原生态因素，以人为本，以培养云南新一代民族舞蹈、杂技人才的目的，始终保持节目的新颖性和原生态艺术的吸引力；在市场上，提高了观众对云南少数民族文化的认知度，培养良好的市场基础。
七、其他需说明的情况			无。

 

部门整体支出绩效自评表
部门：云南省歌舞剧院		公开11表
部门名称	云南省歌舞剧院
内容							说明
部门总体目标	部门职责	根据“十八届五中全会”精神、习近平总书记文艺座谈会讲话精神，中办国办发《关于推动省级文化企业把社会效益放在首位实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》等。要深化文艺院团改革，推进云南民族文化强省建设，国有文艺院团要走向世界。围绕这个思路和目标，一是坚持正确的方向；二是弘扬优良传统；三是突出民族特色；四是要坚持创新发展；五是要出精品力作；六是要出名家大师。文投集团从成立之日起就承载了进一步深化云南省文化体制改革、激活文化生产力、实现由民族文化大省向民族文化强省迈进的光荣使命。文投集团把演艺产业作为一个突破点，认真贯彻党中央和省委关于文化体制改革的精神，抓紧做好后续工作，完善体制，创新机制，增强活力，扩展业务，开拓市场，促进演艺产业做大做强。						根据三定方案归纳
	总体绩效目标	文投集团确定2020年-2022年部门整体支出目标为： 1、积极响应国家“一带一路”的号召，践行“文化走出去”战略，通过对本土及驻外演出剧目的提升打造，形成文化旅游名片，更好地传播中国声音，传播中国文化。2、积极将打造的精品演艺剧目组织参赛并推向市场，为云南演艺产业发展做出新的贡献。3、为花蕾班学员提供实习岗位，做到学习与实践结合，培养演艺人才。						根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳
一、部门年度目标
财年	目标				实际完成情况
2020	1、云南省歌舞剧院完成《吴哥的微笑》整剧的改编和提升，使整个剧目从舞台灯光、音效、服装、表演等方面呈现更好的效果，给观众更好的艺术感受，吸引更多的游客来观看，把《吴哥的微笑》打造成柬埔寨高端旅游驻场演出演艺项目的文化旅游名片。并且在取得良好经济效益的同时，也能进一步宣传中国睦邻、安邻、富邻的友好外交政策，介绍中改革开放以来特别是十八大以来的发展情况，更好地传播中国声音，传播中国文化，成为中柬两国艺术文化交流的平台。2、严格规范财政专项资金的使用，用于开展文艺采风、创作排练、组织参赛、人才培养、设备购置等。3、为花蕾班学员提供实习岗位，做到学习与实践结合，培养演艺人才。				《吴哥的微笑》的改编提升工作，于2020年11月10日完成，但受国际疫情形势影响《吴哥的微笑》在柬埔寨停演，舞剧改编提升后，仅能将部分节目在国内演出舞台上输出。
2021	1、云南省歌舞剧院继续践行“文化走出去”，利用“云南文艺院团改革发展扶持资金”打造驻缅甸旅游演艺项目。 2、严格规范专项资金使用范围，用于开展文艺采风、创作排练、组织参赛、人才培养、设备购置等。 3、为花蕾班学员提供实习岗位，做到学习与实践结合，培养演艺人才。				---
2022	1、云南省歌舞剧院利用“云南文艺院团改革发展扶持资金”打造新乐舞剧作品《大唐南诏》，弘扬云南少数民族文化。 2、严格规范专项资金使用范围，用于开展文艺采风、创作排练、组织参赛、人才培养、设备购置等。 3、为花蕾班学员提供实习岗位，做到学习与实践结合，培养演艺人才。				---
二、部门年度重点工作任务
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金
剧目打造	本级	1、云南省歌舞剧院2020年完成驻柬埔寨演艺项目《吴哥的微笑》整剧的改编和提升，使整个剧目从舞台灯光、音效、服装、表演方面呈现更好的效果，给观众更好的艺术感受，吸引更多的游客来观看，把《吴哥的微笑》打造成柬埔寨高端旅游驻场演出演艺项目的文化旅游名片。在取得良好经济效益的同时，也能进一步宣传中国睦邻、安邻、富邻的友好外交政策，介绍中改革开放以来特别是十八大以来的发展情况，更好地传播中国声音，传播中国文化，成为中柬两国艺术文化交流的平台。2、为花蕾班学员提供实习岗位，做到学习与实践结合，培养演艺人才。	470.00	470.00		470.00	100.00	无。
三、部门整体支出绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	剧目产出（吴哥的微笑）	=	提升6个舞段	个	提升6个舞段	无
产出指标	数量指标	艺术专业人员产出（吴哥的微笑）	=	培养艺术专业人才8-10人	人	培养专业人才10人	无
效益指标	可持续影响指标	提供就业岗位（吴哥的微笑）	>=	提供就业岗位130个	人	提供就业岗位130个	无
效益指标	可持续影响指标	演出上座率（吴哥的微笑）	>	80	%	85	无
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度（吴哥的微笑）	>	90	%	观众满意度达90%	无
其他需说明事项	无。

 

项目支出绩效自评表
部门：云南省歌舞剧院		公开12表
项目名称		云南省歌舞剧院院团补助经费
主管部门		云南文化产业投资控股集团有限责任公司			实施单位	云南省歌舞剧院
项目资金  （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	470.00	470.00	470.00	10.00	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	470.00	470.00	470.00			—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度  总体  目标	预期目标				实际完成情况
	完成《吴哥的微笑》整剧的改编和提升，使整个剧目从舞台灯光、音效、服装、表演的效果呈现都有一个巨大的提升，给观众更好的艺术感受，吸引更多的游客来观看，把《吴哥的微笑》打造成柬埔寨高端旅游驻场演出演艺项目的文化旅游名片。在取得良好经济效益的同时，也能进一步宣传中国睦邻、安邻、富邻的友好外交政策，介绍中改革开放以来特别是十八大以来的发展情况，更好地传播中国声音，传播中国文化，成为中柬两国艺术文化交流的平台。				完成《吴哥的微笑》整剧的改编和提升，使整个剧目从舞台灯光、音效、服装、表演的效果呈现都有一个巨大的提升，给观众更好的艺术感受，吸引更多的游客来观看，把《吴哥的微笑》打造成柬埔寨高端旅游驻场演出演艺项目的文化旅游名片。在取得良好经济效益的同时，也能进一步宣传中国睦邻、安邻、富邻的友好外交政策，介绍中改革开放以来特别是十八大以来的发展情况，更好地传播中国声音，传播中国文化，成为中柬两国艺术文化交流的平台。
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	剧目产出	=	提升6个舞段	个	提升6个舞段	25	25	无
产出指标	数量指标	艺术专业人员产出	>	培养艺术专业人才8-10人	人	培养专业人才10人	25	25	无
效益指标	可持续影响指标	提供就业岗位	>	提供就业岗位130个	人次	提供就业岗位130个	15	15	无
效益指标	可持续影响指标	演出上座率	>	80	%	85	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>	观众满意度达90%	%	观众满意度达90%	10	10	无
其他需要说明事项
总分							100	优	（自评等级）

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

不涉及专用名词。

附件：

云南省歌舞剧院部门2020年度部门决算 .doc        点击下载

云南省歌舞剧院2020年度决算公开报表.xlsx        点击下载