云南文化产业投资控股集团有限责任公司2021年预算公开目录
第一部分 云南文化产业投资控股集团有限责任公司2021年部门预算编制说明
第二部分 云南文化产业投资控股集团有限责任公司2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 云南文投集团2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南文化产业投资控股集团有限责任公司，作为云南省人民政府的组成部门，成立于2009年12月29日，主要履行以下职责：
1.根据习总书记文艺座谈会讲话精神和有关重要会议精神，中办国办发《关于推动省级文化企业把社会效益放在首位实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》等。要深化文艺院团改革，推进云南民族文化强省建设，国有文艺院团要走向世界。围绕这个思路和目标，一是坚持正确的方向；二是弘扬优良传统；三是突出民族特色；四是要坚持创新发展；五是要出精品力作；六是要出名家大师。
2.文投集团从成立之日起就承载了进一步深化云南省文化体制改革、激活文化生产力、实现由民族文化大省向民族文化强省迈进的光荣使命。文投集团把演艺产业作为一个突破点，认真贯彻党中央和省委关于文化体制改革的精神，抓紧做好后续工作，完善体制，创新机制，增强活力，扩展业务，开拓市场，促进演艺产业做大做强。
（二）机构设置情况
我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全供给事业单位2个，自收自支单位3个。包括：
1.行政单位：无
2.事业单位：云南省歌舞剧院、云南省杂技团、云南省圆通影剧院、云南艺术剧院。其中云南省歌舞剧院、云南省杂技团为财政全供给事业单位（云南省圆通影剧院转企改制后并入云南省杂技团，但尚未从财政一体化系统中注销，故上报人大部门预算大本中，系统自动统计预算单位数据中包括云南省圆通影剧院）；云南艺术剧院为自收自支事业单位。
3.其他单位：云南文投本部，为自收自支企业单位。
（三）重点工作概述
2021年云南省歌舞剧院将紧密结合学习贯彻十九大精神，做好云南少数民族舞蹈艺术传承，积极探索繁荣文化演艺市场的新模式，推动云南舞台艺术的发展。为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，履行国有文化企业职责，推进新时代云南文艺繁荣发展而实施的“云南文化精品工程”，改编提升大型民族歌舞史诗《梦幻腾冲》、舞剧《南方丝路》和继续培养艺术后备人才。继续落实转制“老人老办法、新人新办法”的政策，处理好企事业职工的薪资差异等问题。做好日常管理工作，特别是安全生产工作。
2021年云南省杂技团全力打造出一台制作精良的大型舞台杂技剧《聂耳传奇》，该剧邀请以国内著名杂技编导董峥臻为核心，曾创作出《战上海》、《渡江侦察记》等多部经典杂技剧的国内一流杂技剧编创团队进行量身定制。剧本设计为一序一尾声，中心部份呈现为五幕；全剧长基本定位在90分钟，投入演职人员约100人。《聂耳传奇》创作意图紧扣十九大“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”的精神，符合中央、省委、省政府确定的工作目标；响应习总书记在云南考察讲话精神“云南有光荣的革命传统，有很多感人肺腑的动人故事。比如聂耳和国歌的故事，西南联大教育救国的故事.....”。该剧目创作旨在人民群众中宣传警醒勿忘国耻，铭记历史，不忘初心，牢记使命，砥砺前行。在建党100周年这一重要的历史时刻，用杂技这种人民群众喜闻乐见的艺术表现形式，再次展现聂耳精神，激发人民群众的爱国主义热情，让人民群众在实现中华民族伟大复兴的征途上，挥洒热情和汗水，为实现“中国梦”而不断奋斗。大型舞台杂技剧《聂耳传奇》是云南省杂技团在杂技舞台剧上的一次创新尝试，突破了杂技视觉艺术的传统定位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位2个（云南省歌舞剧院、云南省杂技团）；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位3个（云南省圆通影剧院、云南艺术剧院、云南文投本部）。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个（云南省歌舞剧院、云南省杂技团）。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有10人，其中：财政全供养1人，财政部分供养0人，非财政供养9人（备注：2017年1月起，云南省歌舞剧院、云南省杂技团在职在编人员已全部划转入云南文化艺术中心，此处统计的为云南省圆通影剧院、云南艺术剧院在职人数）。
离退休人员40人，其中：云南艺术剧院离休3人，云南艺术剧院退休29人，云南省圆通影剧院退休8人。
车辆编制7辆（其中云南省歌舞剧院4辆、云南省杂技团3辆），实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1000.00万元，其中：一般公共预算财政拨款1,000.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，2021年增加30.00万元，主要原因是云南省歌舞剧院院团扶持资金增加30.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1,000.00万元，其中:本年收入1,000.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,000.00万元（本级财力1,000.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，2021年增加30.00万元，主要原因是云南省歌舞剧院院团扶持资金增加30.00万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1000.00万元。财政拨款安排支出 1,000.00万元，其中，基本支出0万元，项目支出1,000.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体1,000.00万元，其中云南省歌舞剧院院团补助经费500.00万元，云南省杂技团院团补助经费500.00万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出1,000.00万元）。其中：工资福利支出0.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元); 商品和服务支出770.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出770.00万元); 资本性支出230.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出230.00万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，与2020年一致，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
无。
（三）公务用车购置及运行维护费
无。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2021年度的绩效目标为1.加强对项目资金使用的日常监督管理，根据2012年7月11日《中共云南省委会议纪要》（十三）精神，规范专项资金用途，确保专款专用。2.云南省歌舞剧院、云南省杂技团分别打造一台精品剧目，并走向市场进行演出。3.为花蕾班学员提供实习岗位，做到学习与实践结合，培养演艺人才。具体如下：
2021年云南省歌舞剧院将全力提升精品舞剧改编和人才培养，力争提升完成整剧所有节目的编排，使所有剧目全部达到市场演出要求，争取剧目正式演出后受到观众的欢迎，展现云南各个民族之间的大团结，各民族人民心连心，共谱绿色、和谐、开放云南的美丽篇章，展现国有转制院团新形象，提升文化演艺市场新活力，通过驻外剧目打造落地，践行“一带一路”和云南省文化产业“十三五”规划，实现云南民族文化走出去，从而扩大云南艺术的社会影响力，提升云南舞台艺术品牌的价值及培养舞蹈人才。
2021年云南杂技团将全力完成大型舞台杂技剧《聂耳传奇》的节目打造并顺利地进行演出，同时开展巡回演出活动；参加：“五个一工程” 奖、“文化奖”“第十一届全国杂技展演”等国家级艺术作品评审奖项活动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.文化走出去：是指大力提升原创水平、着力打造一批精品力作，着力推出一批名家大师，着力做强一批特色品牌，以舞台艺术的无穷魅力，塑造七彩云南新形象、绽放云南精神新风采、激发跨越发展新动力，使云南文化艺术在全国舞台上有影响力、演艺行业大市场上有竞争力，文化产业发展上有带动力，在文化大发展大繁荣中焕发新的光彩，走在全国前列，走向世界舞台。
2.老人老办法、新人新办法：在转企改制前入职的员工核定为事业人员身份，人员经费由财政拨款；在转企改制后入职的员工为企业身份人员，人员经费由企业通过经营创收承担。
3.《南方丝路》：南方丝绸之路是我国古代西南地区一条纵贯川滇两省，连接缅、印，通往东南亚、西亚以及欧洲各国家古老的国际通道。2013年习总书记提出的“一带一路”新丝绸之路经济带建设战略构想，将云南确定为中国面向南亚东南亚辐射中心。云南是“一带一路”新丝绸之路经济带建设构想的重要区域，是中国面向南亚东南亚的辐射中心。“一带一路”是沿路各国的和平友谊之路，是发展、繁荣经济的合作共赢之路，也是文化交融、腾飞之路。南方丝绸之路不仅是一条贸易大通道，更是一个具有丰厚内涵的文化载体。贯彻落实国家“一带一路”倡议既是责任担当也是历史机遇。作为云南省级文艺团体，我院必须主动服务和融入国家发展战略，担当起国家“一带一路”倡议文化推进的主力军。《南方丝路》将通过多种艺术手段有机结合，重现一幅数千年南方丝绸之路上各国、各民族经济、文化互相融合的画卷。
4.《聂耳传奇》：2021年云南省杂技团全力打造出一台制作精良的大型舞台杂技剧《聂耳传奇》，剧本设计为一序一尾声，中心部份呈现为五幕；全剧长基本定位在90分钟，投入演职人员约100人。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
详见附件：
